一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县经济作物站主要负责全县蔬菜、水果、中药材等经济作物产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担蔬菜、水果、中药材等经济作物新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业农村局及上级单位交办的其他工作。是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹经济作物站坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县经济作物站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县经济作物站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2023年收支总预算3389113元。

（一）收入预算情况

大竹县经济作物站2023年收入预算3389113元，其中：一般公共预算拨款收入3239113元，占95.57%，上年结转150000元，占4.43%。

（二）支出预算情况

大竹县经济作物站2023年支出预算3389113元。其中：农林水支出2623913元,占77.42%；社会保障和就业支出403690元，占11.91%；卫生健康支出112658元，占3.32%；住房保障支出248852元，占7.34%。　

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县经济作物站2023年财政拨款收支总预算3389113元，比2022年财政拨款收支总预算增加763154元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入613154元，上年结转150000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3239113元，上年结转150000元；支出包括：农林水支出2623913元,社会保障和就业支出403690元，卫生健康支出112658元，住房保障支出248852元。　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县经济作物站2023年一般公共预算当年拨款3389113元，比2022年预算数增加763154元。主要包括农林水支出、卫生健康支出统筹部分、住房保障支出单位部分增加等。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 农林水支出2623913元,占77.42%；社会保障和就业支出403690元，占11.91%；卫生健康支出112658元，占3.32%；住房保障支出248852元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2023年预算数为331803元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为50035元，主要用于退休人员其他养老支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  死亡抚恤（项）:2023年预算数为9594元，主要用于死亡人员遗属补助。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为12258元，主要用于 其他社会保障和就业支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险（项）：2023年预算数112658元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳.

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2023年预算数为2373913元，主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。 

7.农林水支出（类）其他农业农村（款）其他农林水支出（项）:2023年预算数为150000元，主要用于：其他农林水支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2023年预算数为100000元，主要用于：其他农业农村支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为248852元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3139113元，其中：

人员经费2838967元，主要包括：基本工资986184元、津贴补贴18720元、绩效工资527040元、机关事业单位基本养老保险缴费331803元、职工基本医疗保险缴费107257元、其他社会保障缴费17659元、住房公积金248852元、其他工资福利支出541523元、其他对个人和家庭的补助支出59929元。

公用经费300146元，主要包括： 办公费60000元、电费10000元、 邮电费10000元、 差旅费32000元、公务接待费9600元、劳务费20400元、工会经费34620元、福利费38906元、其他交通费用20000元、 其他商品和服务支出314620元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县经济作物站2023年“三公”经费财政拨款预算数9600元，其中：公务接待费9600元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

2023年我站未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县经济作物站2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县经济作物站2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

 2023年，大竹县经济作物站的事业运行经费财政拨款预算为300146元，比2022年预算增加18523元，增长6.58%。主要原因是人员新增1人，增加公杂费运转经费等。

（二）政府采购情况

 2023年，大竹县经济作物站安排政府采购预算0元。    （三）国有资产占有使用情况

 截至2022年底，大竹县经济作物站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

6.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与健康方面的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：1. 2023年部门预算公开报表（经作站）

          2. 710-大竹县经济作物站部门2023年度部门整体目标批复表​