一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

基本职能是贯彻执行党和国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规，组织拟定全县卫生计生事业发展规划、行业技术规范并监督实施，实行全县行业管理；推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗制度等。

（二）2023年重点工作

1.坚定不移加强党的建设。深入贯彻落实党的二十大精神，坚定不移加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。以赶考姿态全面加强系统内党的建设，以高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。

2.慎终如始抓好疫情防控。坚持人民至上、生命至上，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。持续强化疫情分析研判，及时疫情风险预警，动态调整管控措施。持续强化对重点人群、重点场所环境的多点监测预警，强化对重要会议、重大活动的疫情防控指导。

3.打造优质医疗服务品牌。巩固提升人民医院“三甲”、中医院“三乙”、妇计中心“二甲”创建成果，持续深化医药卫生体制改革，深入推动“三医联动”改革，推进公立医院高质量发展。持续提升基层医疗卫生服务能力，大力推进县域医疗卫生次中心建设，完善医疗服务体系。持续推进“大竹县名中医团队”培育项目，推动中医药健康服务业和旅游业发展。

4.扎实推进健康大竹建设。深入推进健康大竹建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。完善生育支持政策，积极应对人口老龄化。健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制传染性疾病传播。扎实落实基本公共卫生服务项目，推进健康生活方式进家庭。深入推进中国行动和爱国卫生运动，巩固提升国家卫生县创建成果，顺利通过国家卫生县复审。

二、部门预算单位构成

大竹县卫生健康局属行政单位，下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（非独立核算），直属事业3个（非独立核算），其他事业单位31个。主要包括：大竹县卫生健康局机关、县计生协会、县初保办、县地病办、县社会抚养费征收办公室、31个独立核算的二级预算单位（基层医疗卫生机构）。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年预算收入422632699.77元，其中一般公共预算收入419263969.77元，上年结转3368730元；本年预算支出422632699.77元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算422632699.77元，其中：财政拨款收入95612981.77元，占22.62%；事业收入323650988元，占76.58%；上年结转3368730元，占0.8%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算422632699.77元，其中：一般公共服务支出200000元,占0.05%；社会保障和就业支出7153407元，占1.69%；卫生健康支出414540195.77元，占98.09%；住房保障支出729097元，占0.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算98981711.77元（含上年结转3368730元），比2022年财政拨款收支总预算减少2193119.32元，主要原因是2022年一般公共预算拨款收入中包含中央提前下达转移支付资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95612981.77元，上年结转3368730元。支出包括：一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出7153407元、卫生健康支出90899207.77元、住房保障支出729097元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款98981711.77元，比2022年预算数减少2193119.32元。主要是：2022年一般公共预算拨款收入中包含中央提前下达转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共服务支出200000元,占0.21%；社会保障和就业支出7153407元，占7.48%；卫生健康支出90899207.77元，占91.55%；住房保障支出729097元，占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）:2023年预算数为200000元，主要用于：纪检监察组办公费、印刷费及差旅费等日常公用经费。

2.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:2023年预算数为51815298元，主要用于：基层医疗卫生机构基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公共卫生特别服务岗工资等人员经费支出。

3.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:2023年预算数为5523500元，主要用于：基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目支出。

4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:2023年预算数为4489160元，主要用于：节育并发症治疗补助、医疗废弃物处置、免费婚检配套、十大利益导向、孕前优生健康检查及工作经费、独子死亡抚恤金、灾后重建等支出。

5.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:2023年预算数为6489535元，主要用于：机关公务员及参公管理人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:2023年预算数为7742171.11元，主要用于：基层医疗卫生机构基药补助、村卫生室村医补助、村医退出机制补助等支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2023年预算数为6114749元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他社会保险费支出。

8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）:2023年预算数为1790701元，主要用于：机关事业人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为35095元，主要用于：缴纳公务员及事业人员工伤保险费支出。

10.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:2023年预算数为8085460元，主要用于：计生家庭奖励扶助、特别扶助和独生子女父母奖励金等民生资金的发放。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为729097元，主要用于：缴纳公务员及事业人员住房公积金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2023年预算数为228537元，主要用于：行政单位公务员及参公人员基本医疗保险（生育保险）缴费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为83237元，主要用于：行政单位事业人员基本医疗保险（生育保险）缴费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为178408.66元，主要用于：行政单位公务员及参公人员医疗补助缴费。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为972129元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2023年预算数为9840元，主要用于发放局机关退休人员生活困难补助。

17.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:2023年预算数为173200元，主要用于：统派统管纪检员工作经费、老龄办工作经费、定向医学专科生引进、全科医生转岗培训等支出。

18.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）:2023年预算数为450000元，主要用于：名中医院团队培育支出。

19.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:2023年预算数为3850000元，主要用于：肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助费、县处级干部体检经费等支出。

20.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为21594元，主要用于：给死亡职工家属每月发放遗属生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出67301361.77元，其中：

人员经费65852912.77元，主要包括：卫健局机关基本工资2581932元、其他社会保险缴费39792元、住房公积金729097元、职工基本医疗保险缴费307077元、公务员医疗补助缴费178408.66元、其他工资福利支出464701元、机关事业单位基本养老保险缴费972129元、津贴补贴1193856元、绩效工资450048元、奖金1384793元、奖励金480元、生活补助777571元、退休费9840元；31个基层医疗卫生机构基本工资27431471.11元、津贴补贴2673000元、其他工资福利支出20543968元、生活补助6114749元。

公用经费1448449元，主要包括：办公费108000元、水费20000元、电费150000元、邮电费50000元、差旅费92000元、维修（护）费17000元、会议费30000元、培训费20000元、劳务费45000元、工会经费142100元、福利费149169元、公务接待费30000元、其他交通费361080元、其他商品和服务支出209100元、办公设备购置25000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数30000元，全部为公务接待费。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降62.5%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少50000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年大竹县卫生健康局行政运行经费财政拨款预算为1448449元，比2022年预算增加39690元，增长2.82%。主要原因是：新进在编在职职工3人。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县卫生健康局安排政府采购预算174500元，主要用于采购计算机、复印机、打印纸等；基层医疗卫生机构安排政府采购预算8789200元，主要用于基层医疗卫生机构采购办公设备及医疗设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县卫生健康局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县卫生健康局部门预算公开报表（附件包含以下表项）

         表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

                            大竹县卫生健康局

                             2023年2月24日