一、基本职能及主要工作

（一）职能简介  

基本职能：为人民身体健康提供防疫保障，履行预防控制健康危险因素、疾病、伤害和失能，提高全县人民健康水平和生命质量，促进经济社会可持续发展。包括疾病监测与防治、疾病预防与控制、突发卫生事件处理等。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县疾病预防控制中心坚持科学发展的工作理念，认真落实县委、县政府重大决策。本年度中心主要工作如下：

1.全面加强重大疾病防控工作；

2.全面提升传染病防治能力；

3.抓好地方病和寄生虫防治工作；

4.全面加强免疫规划和预防接种管理工作；

5.积极推进慢性病综合防治工作；

6.加强公共卫生健康危害因素控制工作；

7.加强病媒生物防治，大力开展除“四害”工作；

8.狠抓健康教育工作，倡导健康生活方式；

9.强化督导评价，推动疾控工作发展；

10.全面落实疫情防控工作；

11.完成2023年全县人民免费健康体检；

12.完成2023年创三甲设备采购。

二、部门预算单位构成

大竹县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2023年收支总预算55396346.00元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算55396346.00元，其中：上年结转900000.00元,占1.62%；本年一般公共预算拨款收入29449435.00元，占53.16%；本年政府性基金预算拨款收入25046911.00元，占45.22%。

 （二）支出预算情况

2023年支出预算55396346.00元。其中：社会保障和就业支出2738986.00元，占4.95%；卫生健康支出26199073.00元，占47.29%；城乡社区支出25046911.00元，占45.21%；住房保障支出1411376.00元，占2.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算55396346.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加28689022.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入2712111.00元，政府性基金预算拨款收入25046911.00。

收入包括：上年结转一般公共预算拨款收入900000.00元，本年一般公共预算拨款收入29449435.00元，本年政府性基金预算拨款收入25046911.00元；支出包括：社会保障和就业支出2738986.00元，卫生健康支出26199073.00元，城乡社区支出25046911.00元，住房保障支出1411376.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款30349435.00元，比2022年预算数增加3612111.00元。主要包括：专项业务费、工资调整、医社保、职业年金、在职职工及退休人员绩效奖等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出2738986.00元，占9.03%；卫生健康支出26199073.00元，占86.32%；住房保障支出1411376.00元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2023年预算数为13759199.00元，主要用于：保障中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为786388.00元，主要用于退休人员绩效奖支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2023年预算数为6030000.00元，主要用于：除重大公共卫生专项外的其他公共卫生支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫专项（项）:2023年预算数为5770000.00元，主要用于：保障中心艾滋病、结核病防治、免疫规划、疫情防控等重大公共卫生服务项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为2064.00元，主要用于保障退休人员退休费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1881834.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为68700.00元，主要用于在职人员工伤保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1411376.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为639874.00元，主要用于中心在职人员基本及补充医疗保险和退休职工补充医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出18549435.00元，其中：

人员经费16551701.00元，主要包括：基本工资4996596.00元、津贴补贴4988400.00元、绩效工资3091164.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1881834.00元、职工基本医疗保险缴费601125.00、其他社会保障缴费107449.00、住房公积金1411376.00元、其他工资福利支出3173965.00元、生活补助786388.00元、退休费2064.00元、奖励金900.00元。

公用经费1997734.00元，主要包括：办公费60000.00元、水费50000.00元、电费80000.00元、邮电费100000.00元、差旅费140000.00元、维修（护）费150000.00元、会议费2000.00元、培训费5000.00元、劳务费55000.00元、工会经费235287.00元、福利费243160.00元、其他交通费30000.00元、其他商品和服务支出487287.00元、物业管理费120000.00元、公务接待费20000.00元、公务用车购置及运行维护费180000.00元、办公设备购置40000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数200000.00元，其中：公务接待费20000.00元、公务用车购置及运行维护费180000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：艾滋病、结核病、免疫规划、慢性病、地方病等各专项业务工作检查指导、专题调研、交叉检查、疾控工作交流等公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我中心现有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、商务车4辆、冷链疫苗车2辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费180000.00元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出25046911.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，中心事业运行经费为1997734.00元。主要用于中心日常办公开支。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县疾病预防控制中心安排政府采购预算大竹县疾病预防控制中心安排政府采购预算8000000.00元，主要用于采购办公设备、县城区公共地段病媒生物防制项目、创三甲设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县疾病预防控制中心占有使用4辆应急保障用车及2辆冷链疫苗专用车，无单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县疾病预防控制中心部门预算公开报表（附件包含以下表项）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

                                 大竹县疾病预防控制中心

                                    2023年2月24日