一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县卫生和计划生育监督执法大队基本职责是对公共场所、学校、消毒产品生产企业、生活饮用水、涉水产品生产经营活动，医疗机构、采供血机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品使用管理、医疗废物处置和菌（毒）种管理情况及从业人员的执业活动，放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，社会抚养费征收进行监督及违法行为查处。受理群众投诉、举报。完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。   

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县卫生和计划生育监督执法大队全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。开展预防性和经常性的卫生监督工作，组织卫生监督执法检查，举报投诉的受理和查处，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询等。

 二、部门预算单位构成

大竹县卫生和计划生育监督执法大队属大竹县卫生健康局下属参照公务员法管理的全额拨款一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，其他收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年收支总预算2925357.4元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算2925357.4元，其中：财政拨款收入2925357.4元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算2925357.4元。其中：社会保障和就业支出300612元，占10.28%；卫生健康支出2406988.4元，占82.28%；住房保障支出217757元，占7.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2925357.4元，比2022年财政拨款收支总预算增加86288.65元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入86288.65元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2925357.4元；支出包括：卫生健康支出2406988.4元、社会保障和就业支出300612元、住房保障支出217757元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2925357.4元，比2022年预算数增加86288.65元。主要包括：单位人员经费。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出300612元，占10.28%；卫生健康支出2406988.4元，占82.28%；住房保障支出217757元，占7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2023年预算数为2276056元，主要用于：保障卫生和计划生育监督执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为89856元，主要用于单位职工基本医疗单位部分的缴纳。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为41076.4元，是财政部门集中安排的单位公务员医疗补助经费。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为10269元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为290343元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为217757元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2925357.4元，其中：

人员经费2481229.4元，主要包括：基本工资715560元、津贴补贴508044元、奖金590619元、其他社会保障缴费10269元、机关事业单位基本养老保险缴费290343元、奖金590619元、 职工基本医疗保险缴费89856元、公务员医疗补助缴费41076.4元、住房公积金217757元、其他对个人和家庭的补助支出17705元。

公用经费444128元，主要包括：办公费40000元、印刷费3000元、公务接待费8700元、水费13000元、电费35000元、邮电费36000元、差旅费20000元、劳务费19300元、委托业务费10000元、维修（护）费3000元、培训费5000元、工会经费26191元、福利费26346元、其他交通费152400元、其他商品和服务支出46191元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数8700元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费8700元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我大队未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降20.9%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少2300元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我大队无公务用车。

2023年未安排公务用车购置费。

2023未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县卫生和计划生育监督执法大队的行政（事业）运行经费财政拨款预算为444128元，比2022年预算减少7417元，减少1.64%。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县卫生和计划生育监督执法大队无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县卫生和计划生育监督执法大队部门预算公开报表（附件包含以下表项）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县卫生和计划生育监督执法大队 

                                          2023年2月24日