一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县流动人口计划生育管理所是为宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策，为流动人口提供卫生计生服务管理，使流动人口享有基本公共卫生计生服务均等化的管理和服务单位。

 （二）2023年重点工作

本单位重点工作是负责全县流动人口的管理和服务，推动全县流动人口享有基本公共卫生计生服务均等化，加强流动人口信息平台建设运用；保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县流动人口管理和服务事业发展相关工作。

二、部门预算单位构成

大竹县流动人口计生管理所为公益一类财政全额拨款事业单位，财政一级预算。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县流动人口计划生育管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：卫生健康预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2023年收支总预算709029元。

（一）收入预算情况

大竹县流动人口计划生育管理所2023年收入预算709029元，其中：一般公共预算拨款收入709029元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县流动人口计划生育管理所2023年支出预算709029元。其中：卫生健康支出539766元,占76.12%；社会保障和就业支出121776元，占17.18%；住房保障支出47487元，占6.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算709029元，比2022年财政拨款收支总预算增加83909.22元，主要原因是2023年增加工作经费和调资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入709029元；支出包括：卫生健康支出539766元；社会保障和就业支出121776元；住房保障支出47487元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款709029元，比2022年预算数增加83909.22元。主要原因是2023年增加工作经费和调资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2023年卫生健康支出539766元,占76.12%；社会保障和就业支出121776元，占17.18%；住房保障支出47487元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2023年预算数为517610元，主要用于：单位正常运转的基本支出，从事流动人口均等化服务工作的人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为22156元，主要用于事业单位人员人员基本医疗保险和补充医疗保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为58460元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为63316元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为47487元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出659029元，其中：

人员经费587141元，主要包括：基本工资181572元、津贴补贴3744元、社会保险缴费4196元、绩效工资104352元、机关事业单位基本养老保险缴费63316元、其他工资福利支出106054元、住房公积金47487元、基本医疗保险和补充医疗保险20277元、其他对个人和家庭的补助支出56143元。

公用经费71888元，主要包括：办公费4000元、印刷费6000元、水费800元、电费1000元、邮电费7000元、差旅费3000元、物业管理费7800元、工会经费10860元、福利费11768元、公务接待费8800元、其他商品和服务支出10860元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数8800元，其中：公务接待费8800元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县流动人口计划生育管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（无）

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出***元。

十、其他重要事项的情况说明（无）

（一）行政（事业）运行经费（无）

2023年，大竹县流动人口计划生育管理所的行政（事业）运行经费财政拨款预算为71888元，比2022年预算增加2053元，增长2.93%。主要原因是工资基数增加。

（二）政府采购情况（无）

    2023年，大竹县***局安排政府采购预算***元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县流动人口计划生育管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县流动人口计划生育管理所部门预算公开报表（附件包含以下表项）

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

                           大竹县流动人口计划生育管理所

                                    2023年2月24日