一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、健康管理与促进为一体的国家三级甲等综合医院，系电子科技大学战略合作医院、川北医学院教学实习医院、成都军区总医院军民融合技术指导医院、四川省护士规范化培训基地和大竹县急救中心。
（二）2023年重点工作
1.遵从标准夯实基础，全面启动“三甲”医院复评。
2.扎实开展攻坚行动，推动高质量发展取得成效。
3.完善门诊服务体系，塑造竹医门诊品牌。
二、部门预算单位构成
大竹县人民医院为财政差额拨款和定项补助的事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算624783350元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算624783350元，其中：财政拨款收入6783350元（当年一般公共预算拨款收入4130000、上年结转大竹县北城医养基地建设项目医疗工艺设计与咨询服务项目2653350元），占0.66%；事业收入618000000元，占98.91%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算624783350元。其中：一般公共服务支出0元,占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；卫生健康支出624783350元，占100%；住房保障支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算6783350元，比2022年财政拨款收支总预算增加0元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6783350元（其中上年结转大竹县北城医养基地建设项目医疗工艺设计与咨询服务项目2653350元）；政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、住房保障支出0元、卫生健康支出6783350元（其中上年结转大竹县北城医养基地建设项目医疗工艺设计与咨询服务项目2653350元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款6783350元，比2022年预算数增加2653350元。主要包括：基本工资2000000元、三无病人200000元、 取消药品加成1670000元、干部保健经费 160000元、新冠防控经费100000元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出0元,占 0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；卫生健康支出 6783350元，占100%；住房保障支出0元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2023年预算数为4030000元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、三无病人医药费、 取消药品加成、干部保健经费。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2023年预算数为2653350元（上年结转），主要用于：大竹县北城医养基地建设项目医疗工艺设计与咨询服务项目。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2023年预算数为100000元，主要用于新冠防控支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2000000元，其中：人员经费2000000元，主要包括：基本工资2000000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我院未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我院现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县人民医院的事业运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县人民医院安排政府采购预算112544136元，主要用于采购核磁共振仪、CT扫描机、保安服务、脑电检查系统、计算机、复印机、打印机等货物及服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县人民医院存在单位价值200万元以上的大型医疗设备。
2023年部门预算安排了购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民医院
2023年2月24日