一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县中医院是大竹县卫生健康局所属的正科级公益二类事业单位。主要职能是贯彻执行党中央关于中医药健康方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等中西医结合临床服务，促进人民群众身体健康。开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县中医院坚持学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹疫情防控和传承创新发展，聚焦高质量发展这条主线，更加突出淬炼内功，更加强化学科发展、学术发展和防病治病能力提升，着力打造特色人才团队，着力加快中医药科技创新。
二、部门预算单位构成
大竹县中医院是大竹县卫生健康局所属的正科级公益二类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中医院收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023年收支总预算265645581元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算265645581元，其中：财政拨款收入4269027元，占1.61%；事业收入186296503元，占70.13%；其他收入75080051元，占28.26%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算265645581元。其中：社会保障和就业支出959027元，占0.36%；卫生健康支出264686554元，占99.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算4269027元，比2022年财政拨款收支总预算增加659027元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入659027元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4269027元；支出包括：社会保障和就业支出959027元、卫生健康支出3310000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款4269027元，比2022年预算数增加659027元。主要包括：基本支出3259027元、项目支出1010000元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年社会保障和就业支出959027元，占22.46%；卫生健康支出3310000元，占77.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为3310000元，主要用于：医院基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为959027元，主要用于保障我院离退休人员经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3259027元，其中：人员经费2300000元，主要包括基本工资2300000元，生活补助959027元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数31000元，其中：公务接待费31000元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我院未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降6%。
2023年公务接待费比2022年预算减少2000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、业务指导检查、交叉检查、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我院无公务用车，有5辆特种专业技术用车（救护车），预计车辆运行费用15000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县中医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县中医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县中医院的事业运行经费财政拨款预算为1010000元，比2022年预算减少300000元，降低22.9%。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县中医院安排政府采购预算133076554元，资金来源于本院自筹资金及银行贷款，主要用于治未病大楼采购医疗专用设备、智慧化医院建设、打印机、复印机等办公设备及医用织物洗涤和保洁劳务服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县中医院有5辆救护车以及单位价值100万元以上的医疗设备四维彩色多普勒超声诊断仪1台、彩色多普勒超声诊断仪1台、64排128层螺旋CT1台、1.5T核磁共振系统1套等专业设备12套。
2023年部门预算安排购置单位价值2000000元以上大型医疗设备9台件。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县中医院
2023年2月24日