一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妇幼保健计划生育服务中心是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县妇幼保健计划生育服务中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县妇幼保健计划生育服务中心是定额定项补助的事业单位。下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算42624152元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算42624152元，其中：财政拨款收入12624152元，占29.62%；事业收入30000000元，占70.38%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算42624152元。其中：妇幼保健机构38609655元,占90.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1478133元，占3.47%；其他社会保障和就业支出60116元，占0.14%；事业单位医疗562416元，占1.32%；住房保障支出1108600元，占2.6%；其他行政事业单位养老支出805232元，占1.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算12624152元，比2022年财政拨款收支总预算增加2774005元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入2774005元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12624152元，；支出包括：社会保障和就业支出2343481元、卫生健康支出9172071元、住房保障支出1108600元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款12624152元，比2022年预算数增加2774005元。主要包括：人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年社会保障和就业支出2343481元，占18.56%；卫生健康支出9172071元，占 72.66%；住房保障支出 1108600元，占8.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2023年预算数为8609655元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数562416元，主要用于保障中心职工医疗保障支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1478133元，主要用于：实施养老保险制度后，中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为805232元，主要用于：实施养老保险制度后，中心按规定由单位缴纳的其他基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为60116元，主要用于：实施养老保险制度后，中心按规定由单位缴纳的其他社会保障缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1108600元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出12046152元，其中：
人员经费12046152元，主要包括：基本工资4601304元、津贴补贴98676元、其他社保保障缴费96516元、绩效工资2814108元、机关事业单位基本养老保险缴费1478133元、其他工资福利支出517147元、职工基本医疗保险缴费526016元、住房公积金1108600元；其他对个人和家庭的补助支出805652元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我中心现有特种专业用车4辆。用于3辆特种专业用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障妇计中心下乡检查等日常支出。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县妇幼保健计划生育服务中心事业运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增加0元，增长0%。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县妇幼保健计划生育服务中心无公务用车，具有单位价值200万元以上的大型设备彩色超声多普勒一台。
2023年我中心部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.事业运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县妇幼保健计划生育服务中心公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县妇幼保健计划生育服务中心
2023年2月24日