一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县川主乡中心小学贯彻执行国家教育方针，承担实施九年义务教育，促进基础教育发展，进行中小学学历教育及相关社会服务。正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。
（二）2023年重点工作
1、加强党风廉政建设，推进学校依法治校。
2、着力提升学校教育教学质量。
3、加强学校文化建设
4、加强教师队伍建设。
5、加强“四心”教育工作。
二、部门预算单位构成
大竹县川主乡中心小学是一级预算财政全额拨款的事业单位，现有在职教职工37人，其中专任教师36人;退休教职工40人；遗属2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县川主乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康和住房保障支出。2023年收支总预算6504322元。
（一）收入预算情况
大竹县川主乡中心小学收入预算6504322元，其中：一般公共预算拨款收入6504322元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县川主乡中心小学2023年支出预算6504322元。其中：教育支出4462358元,占68.61%；社会保障和就业支出1297484元，占19.95%；卫生健康支出245666元，占3.77%；住房保障支出498814元，占7.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县川主乡中心小学2023年财政拨款收支总预算6504322元。比2022年财政拨款收支总预算1408378元，主要原因2023年减少一般公共预算拨款收入1408378元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6504322元；支出包括：教育支出4462358元；社会保障和就业1297484元，卫生健康支出245666元，住房保障支出498814元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县川主乡中心小学2023年一般公共预算当年拨款6504322元。主要包括：教育支出，养老保险、住房保障统筹部分增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大竹县川主乡中心小学2023年支出预算6504322元。其中：教育支出4462358元,占68.61%；社会保障和就业支出1297484元，占19.95%；卫生健康支出245666元，占3.77%；住房保障支出498814元，占7.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为20000元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育（类）义务教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为285576元，主要用于：学校教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育（类）义务教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为4156782元，主要用于：学校教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为622461元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为629526元，主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为19188元，主要用于：事业单位人员的死亡抚恤支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为26009元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为245666元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和补充医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为498814元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出6504322元，其中：
人员经费6218746元，主要包括：基本工资2096652元、津贴补贴304944元、职工基本医疗保险缴费227583元、绩效工资1115508元、机关事业单位基本养老保险缴费622461元、其他工资福利支出659198元、住房公积金498814元；生活补助648714元、退休费300元、 奖励金480元。
公用经费285576元，主要包括：办公费800元、水费800元、电费950元、邮电费800元、、印刷费700元、工会经费125522元、福利费139554元、 维修（维护）费1450元、其他商品和服务支出15000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县川主乡中心小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费与2022年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县川主乡中心小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县川主乡中心小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县川主乡中心小学事业运行经费财政拨款预算为285576元。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县川主乡中心小学没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县川主乡中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县川主乡中心小学部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县川主乡中心小学
2023年2月24日