​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县蚕桑技术推广站主要负责全县栽桑养蚕使用技术和新技术推广、运用，组织实施蚕桑科研项目实验，引进和推广优良蚕桑品种。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，认真落实县委、县政府重大决策。一是继续加大栽桑养蚕技术培训和推广；二是加大桑园改良及低产桑园改造；三是加大对全县七个蚕桑专业合作社的业务技术指导；四是积极壮大蚕桑新型经营主体，推动蚕桑一二三产业融合发展；五是积极向上级部门争取产业发展资金，推动我县蚕桑产业又快又好发展。

二、部门预算单位构成

大竹县蚕桑技术推广站为一级预算事业单位，属农业农村局主管的下属单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县蚕桑技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算3971867元。

（一）收入预算情况

大竹县蚕桑技术推广站2023年收入预算3971867元，其中：一般公共预算拨款收入3971867元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

大竹县蚕桑技术推广站2023年支出预算3971867元。其中：社会保障和就业支出支出671879元,占16.92%；卫生健康支出133673元，占3.37%；农林水支出2878831元，占72.48%；住房保障支出287484元，占7.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县蚕桑技术推广站2023年财政拨款收支总预算3971867元，比2022年财政拨款收支总预算增加557891元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款收入557891元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3971867元；支出包括：社会保障和就业支出支出671879元、卫生健康支出133673元、农林水支出2878831元、住房保障支出287484元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款3971867元，比2022年预算数增加557891元。主要包括：蚕桑工作经费、在职基础绩效奖、公积金、养老保险、在职基础绩效奖等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出支出671879元,占16.92%；卫生健康支出133673元，占3.37%；农林水支出2878831元，占72.48%；住房保障支出287484元，占7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为383312元，主要用于：职工基本养老保险单位部分的缴纳。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为265508元，主要用于：退休人员生活补贴。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为8856元，主要用于：病故职工家属的定期抚恤金 。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为14203元，主要用于：实施社会保障制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为133673元，主要用于：职工医疗保险单位部分的缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2023年预算数为2778831元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、遗属补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2023年预算数为100000元，主要用于：单位开展蚕桑专项业务的支出，如桑树品种推广培训等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为287484元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年一般公共预算基本支出3871867元，其中：

人员经费3488733元，主要包括：基本工资1155108元、津贴补贴20592元、绩效工资599712元、机关事业单位基本养老保险缴费383312元、职工基本医疗保险缴费124279元、其他社会保障缴费23597元、住房公积金287484元、其他工资福利支出620285元、生活补助274364元。

公用经费383134元，主要包括：办公费30000元、水费2000元、电费15000元、邮电费7000元、差旅费50000元、维修(护)费5000元、租赁费3600元、培训费4000元、公务接待费7500元、劳务费20000元、工会经费55386元、福利费61162元、其他商品和服务支出122486元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数7500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费7500元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我站未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降3.85%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少300元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县蚕桑技术推广站事业运行经费财政拨款预算为383134元，比2022年预算增加1753元，增长0.50%。　　  

（二）政府采购情况

 2023年，大竹县蚕桑技术推广站安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县蚕桑技术推广站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1. 蚕桑技术推广站部门预算公开报表​

          2. 大竹县蚕桑技术推广站部门2023年度部门整体目标批复表​