一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

全面、客观、真实地记述地方区域地情，科学积累、保存开发、利用地方文献，发挥地方志的资治、教化、存史作用。搜集、整理、保存大竹县地方志文献资料，为县委、县政府和社会各提供地情资料服务。组织整理旧志，推动地主志理念研究，组织开发利用大竹县地方志资源，开拓社会用途途径。

（二）2023年重点工作

一、完成《大竹年鉴》（2023）编纂及出版印刷任务，完成《四川年鉴》《达州年鉴》等年鉴的入编、信息和图片的供稿任务。

二、加大指导部门、乡镇志工作力度，提高编纂乡镇志和部门志（行业志）质量。

三、继续采集收集图片，做好《大竹图片信息资料库》采集及图片管理工作。

四、启动至少一本地情书籍的编纂工作。

五、抓好内部管理和业务交流工作，加强机关效能建设，做好基层组织建设。

六、从严从实抓好干部管理监督,加强干部管理、 激发队伍活力，培养一支高素质干部队伍。

二、部门预算单位构成

大竹县地方志办公室属于全额拨款的参公事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算1460728.12元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算1460728.12元，其中：财政拨款收入1460728.12元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算1460728.12元。其中：一般公共服务支出1233209元,占84.42%；社会保障和就业支出99346元，占6.8%；卫生健康支出56216.12元，占3.85%；住房保障支出71957元，占4.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1460728.12元，比2022年财政拨款收支总预算增加43066.96元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入43066.96元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1460728.12元；支出包括：一般公共服务支出1233209元、社会保障和就业支出99346元、住房保障支出71957元、卫生健康支出56216.12元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1460728.12元，比2022年预算数增加43066.96元。主要包括：人员经费938280.12元、公用经费172448元、项目经费350000元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出1233209元,占84.42%；社会保障和就业支出99346元，占6.8%；卫生健康支出56216.12元，占3.85%；住房保障支出71957元，占4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为883209元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为350000元，主要用于：出版印制《大竹年鉴》（2023），完成《四川年鉴》《达州年鉴》等年鉴的入编、信息和图片的供稿任务，

指导部门、乡镇志工作，《大竹图片信息资料库》采集及图片管理工作。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）:2023年预算数为29775元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为95943元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为71957元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为3403元，主要用于：工伤保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为26441.12元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1110728.12元，其中：

人员经费938280.12元，主要包括：基本工资244344元、津贴补贴160596元、奖金194645元、机关事业单位基本养老保险缴费95943元、职工基本医疗保险缴费29775元、公务员医疗补助缴费26441.12元、其他社会保障缴费3403元、住房公积金71957元、对个人和家庭的补助支出111176元。

公用经费172448元，主要包括：办公费3000元、印刷费1500元、委托业务费2000元、水费500元、电费10000元、邮电费13000元、差旅费20000元、维修（护）费500元、会议费3000元、培训费500元、租赁费420元、劳务费10080元、工会经费17220元、福利费18128元、公务接待费2500元、其他交通费50380元、其他商品和服务支出19720元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数2500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费2500元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2022年预算相等。

2023年公务接待费与2022年预算相等。具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费
2023年，大竹县地方志办公室的行政运行经费财政拨款预算为172448元，比2022年预算减少16482元，降低8.72%。
（二）政府采购情况
     2023年，大竹县地方志办公室无政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县地方志办公室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
    18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县地方志办公室2023年部门预算公开报表（部门公开）

           表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

                                   大竹县地方志办公室

                                    2023年2月24日