一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县朝阳乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能职责包括：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，制定2023年发展规划、政策，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、生态文明协调发展。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，我乡坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，持续抓好以下工作：一是着力抓好党建工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；二是全面推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果；三是努力做好安全工作，杜绝安全责任事故发生；四是抓好民生实事，村、居民收入持续增加；五是持续改善城乡人居环境，打造生态宜居的乡村环境。
二、部门预算单位构成
大竹县朝阳乡人民政府属行政单位，下属事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算10388162.12元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算10388162.12元，其中：一般公共预算拨款收入8340162.12元，占80.29%；上年结转2048000.00元，占19.71%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算10388162.12元。其中：一般公共服务支出3200308.00元,占30.81%；文化旅游体育与传媒支出601490.00元，占5.79%；社会保障和就业支出835768.00元，占8.05%；卫生健康支出244292.52元，占2.35%；城乡社区支出710000.00元，占6.83%；农林水支出4118625.60元，占39.65%；交通运输支出236635.00元，占2.28%；住房保障支出441043.00元，占4.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算10388162.12元，比2022年财政拨款收支总预算增加2887374.12元，主要原因是2023年增加上年结转一般公共预算拨款收入2048000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10388162.12元；支出包括：一般公共服务支出3200308.00元；文化旅游体育与传媒支出601490.00元；社会保障和就业支出835768.00元；卫生健康支出244292.52元；城乡社区支出710000.00元；农林水支出4118625.60元；交通运输支出236635.00元；住房保障支出441043.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款10388162.12元，比2022年预算数增加2887374.12元。主要包括：上年结转一般公共预算拨款收入2048000元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出3200308.00元,占30.81%；文化旅游体育与传媒支出601490.00元，占5.79%；社会保障和就业支出835768.00元，占8.05%；卫生健康支出244292.52元，占2.35%；城乡社区支出710000.00元，占6.83%；农林水支出4118625.60元，占39.65%；交通运输支出236635.00元，占2.28%；住房保障支出441043.00元，占4.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为38000.00元，主要用于：人大事务工作，包括人大会议召开、人员选举等。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为2863935.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）:2023年预算数为198473.00元，主要用于：行政机关财政工作人员正常运转的基本支出。
4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：2023年预算数为30000.00元，主要用于：行政机关财政工作办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）: 2023年预算数为50000.00元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察部门的办公费。
6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2023年预算数为10000.00元，主要用于：妇联、关工委、共青团工作经费。
7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）:2023年预算数为9900.00元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
8.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2023年预算数为573490.00元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：2023年预算数为28000.00元，主要用于：群众文化建设支出，包括用于基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为574233.00元，主要用于：政府机关事业人员基本养老保险和职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为200832.00元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为33120.00元，主要用于：因公病故人员家属的定期抚恤金。
13.社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为27583.00元，主要用于：低保信息员补助。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为108648.00元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为74630.00元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为61014.52元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
17.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：2023年预算数为60000.00元，主要用于：要用于小城镇基础设施建设。
18.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为590000.00元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
19.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为60000.00元，主要用于：社区服务群众专项经费。
20.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2023年预算数为1027066.00元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为3000.00元，主要用于：动物防疫人员经费。
22.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为40000.00元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
23.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为21000.00元，主要用于巡山员巡山补助。
24.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为27000.00元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2023年预算数为1900000.00元，主要用于：村级财政奖补项目。
26.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为950.559.60元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
27.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为150000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
28.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为123835.00元，主要用于：乡村道路养护支出。
29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为112800.00元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。
30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为441043.00元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出7045847.52元，其中：
人员经费6288761.52元，主要包括：基本工资1455552.00元、津贴补贴704724.00元、奖金710184.00元、绩效工资400548.00元、机关事业单位基本养老保险缴费574233.00元、职工基本医疗保险缴费178346.00元、公务员医疗补助缴费61014.52元、其他工资福利支出604700.00元、其他社会保障缴费25315.00元、住房公积金441043.00元、奖励金支出480.00元、生活补助1132622.00元。
公用经费757086.00元，主要包括：办公费102000.00元、印刷费50000.00元、水费20000.00元、电费50000.00元、邮电费40000.00元、差旅费8000.00元、取暖费20000.00元、会议费7000.00元、培训费7000.00元、咨询费12000.00元、租赁费20000.00元、工会经费67894.00元、福利费68698.00元、其他交通费156600.00元、其他商品和服务支出67894.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数60000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费60000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我乡未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降35.48%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少33000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，我乡的行政（事业）运行经费财政拨款预算为757086.00元，与2022年相比减少20959.00元，减少2.69%，主要原因：公务员人数减少，其他交通费用减少。
（二）政府采购情况
2023年，我乡安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，我乡无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表