一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、-政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通；加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定；强化民政、教育科技、文化体育、卫生计生、安全生产、劳动保障和社区（村）规划等社会管理；发展和完善城市社会化服务体系，发展社区（村）公益事业；编制各类突发公共事件应急预案并组织实施。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县竹阳街道办事处坚持科学发展、加快发展，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化改革，促进经济发展，保障和改善民生，重点做好以下几方面工作：
一是加强党的建设。以制度建设为基础，推进机关内部管理制度化、规范化；强化党建引领基层治理等重点工作，有效提升党建工作的广度和深度。
二是做好民生实事。进一步完善各项工作制度，完善低保、特困等资料上报，做好年终各项慰问工作，全力维护群众利益、保障困难群众基本生活。
三是扎实推进重大项目。做好项目征拆工作；配合房屋征收与补偿中心做好房屋安置返迁工作。
四是推进生态农业建设。积极培育新型农业经营主体；努力争创示范园区。
五是安全生产落实落细。着力抓好各类安全隐患排查整治行动；全面推进安全生产管理“网格化”和隐患排查治理工作。
二、部门预算单位构成
大竹县竹阳街道办事处属行政单位，下属事业单位4个.
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县竹阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算33726258元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算33726258元，其中：财政拨款收入33726258元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算33726258元。其中：一般公共服务支出7455592元，占22.11%；文化体育与传媒支出372986元，占1.11%；社会保障与就业支出2574306元，占7.63%；卫生健康支出1371510.8元，占4.07%；城乡社区支出8592061元，占25.48%；农林水支出12072905.4元，占35.8%；交通运输支出233849.8元，占0.69%；住房保障支出1053047元，占3.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算33726258元，比2022年财政拨款收支总预算增加4235516.55元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入4771116.55元，上年结转535600元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入33726258元，，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出7455592元、文化体育与传媒支出372986元、社会保障与就业支出2574306元、卫生健康支出1371510.8元、城乡社区支出8592061元、农林水支出12072905.4元、交通运输支出233849.8元、住房保障支出1053047元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款33726258元，比2022年预算数增加4771116.55元。主要包括：人员经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出7455592元，占22.11%；文化体育与传媒支出372986元，占1.11%；社会保障与就业支出2574306元，占7.63%；卫生健康支出1371510.8元，占4.07%；城乡社区支出8592061元，占25.48%；农林水支出12072905.4元，占35.8%；交通运输支出233849.8元，占0.69%；住房保障支出1053047元，占3.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为87000元，主要用于：办事处机关行政机构其他人大事务相关经费。
2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为6376823元，主要用于：办事处机关行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2023年预算数为7000元，主要用于：征收工作公用经费。
4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2023年预算数为20000元，主要用于：便民服务中心办公经费。
5、一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2023年预算数为746349元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
6、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2023年预算数为105000元，主要用于：代理会计核算中心办公经费及村级财务培训支出。
7、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：2023年预算数为50000元，主要用于：办事处纪工委日常公用支出。
8、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2023年预算数为10000元，主要用于：妇联、团工委公用支出。
9、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 2023年预算数为53420元，主要用于：党建工作支出。
10、文化旅游体育与传媒（207）文化旅游（01）群众文化（09）: 2023年预算数为317386元，主要用于：文化宣传人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
11、文化旅游体育与传媒（207）文化旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 2023年预算数为50000元，主要用于：文化宣传人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
12、文化旅游体育与传媒（207） 其他文化旅游体育与传媒支出（99） 其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 2023年预算数为5600元，主要用于：文化宣传人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
13、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为1401758元，主要用于：缴纳办事处机关及事业机构人员的养老保险应由单位部分。
14、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为1037632元，主要用于：公益性岗位人员的工资及社保部分。
15、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为46494元，主要用于：遗嘱人员生活补助。
16、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2023年预算数为88422元，主要用于：城乡低保信息员补助。
17、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2023年预算数为694968元，主要用于：卫计办人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
18、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2023年预算数为237708元，主要用于：缴纳办事处公务员基本医疗保险单位部分。
19、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为220028元，主要用于：缴纳办事处事业人员基本医疗保险单位部分及补充医疗保险。
20、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2023年预算数为218806元，主要用于：缴纳办事处公务员公务员医疗保险。
21、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2023年预算数为55572元，主要用于：城市社区正常运转的基本支出，包括工资以及办公费、服务群众专项经费等。
22、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2023年预算数为5745460元，主要用于：辖区的保洁工作，包括保洁员工资及劳动保用品费。
23、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2023年预算数为2791029元，主要用于：社区办公室租金及动物防疫支出。
24、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 2023年预算数为4090441元，主要用于：办事处事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费等日常公用经费。
25、农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）: 2023年预算数为5500元，主要用于：村级动物防疫人员的补助。
26、农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:2023年预算数为40000元，主要用于：村级道路建设。
27、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:2023年预算数为32400元，主要用于：龙潭水库库区安全支出。
28、农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:2023年预算数为27000元，主要用于：驻村干部工作经费、村干部保险费及体检费等。
29、农林水支出（213）农村综合改革（07） 对村级公益事业建设的补助（01）:2023年预算数为410000元，主要用村级公益事业建设等。
30、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2023年预算数为7437564.4元，主要用于：村委会正常运转的基本支出，包括村干部工资以及办公费等。
31、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）: 2023年预算数为30000元，主要用于：农村保洁、绿化及道路维护等。
32、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）: 2023年预算数为115849.8元，主要用于：农村道路养护。
33、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）: 2023年预算数为118000元，主要用于：交通安全劝导员补助等。
34、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为1053047元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出29278986.8元，其中：
人员经费27327732.8元，主要包括：基本工资3806544元、津贴补贴1345380元、奖金1544101元、绩效工资1028160元、机关事业单位基本养老保险缴费1401758元、职工基本医疗保险缴费442941元、其他社会保障缴费65417元、公务员医疗补助缴费218806.8元、其他工资福利支出7554659元、住房公积金1053047元、生活补助8866439元、奖励金480元。
公用经费1951254元，主要包括：办公费76000元、印刷费90000元、公务接待费132000元、水费19000元、电费16000元、邮电费58000元、差旅费152000元、维修（护）费37000元、会议费12000元、培训费6000元、劳务费101000元、工会经费228925元、福利费213764元、其他交通费447640元、其他商品和服务支出359925元、办公设备购置2000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数132000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费132000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0.75%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少1000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县竹阳街道办事处的行政运行经费财政拨款预算为1951254元，比2022年预算增加79220元，增长4.23%。主要原因是：机关人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县竹阳街道办事处安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县竹阳街道办事处无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县人民政府竹阳街道办事处2023年部门预算公开报表（附件包括以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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