一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
养护段主要为公路畅通提供养护。公路养护改建、质量监督检查与路况评定、公路灾害抢险与保通、公路绿化、公路行业信息管理、县道公路222K及乡道建、管、养工作。
（二）2023年重点工作
2023年承担大竹县域内的国道107.123KM、县道326.481KM公路的日常养护及管理工作，公路灾害抢修与保通工作。实抓公路日常养护，清扫路面、清理水沟、清理土（高）路肩、挖深陷补坑槽、修补路面、国省道绿化，整治桥梁和涵洞；安保工程，应急抢险。
二、部门预算单位构成
养护段属于财政全额拨款的一级预算事业单位。内设5个科室：办公室、财务室、工务股、业务股、安全股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。养护段2023年收支总预算65112012 .2元。
（一）收入预算情况
养护段2023年收入预算65112012.2元，其中：一般公共预算拨款收入50112012.2元，占 77%。政府性基金收入15000000元，占 23%。
（二）支出预算情况
养护段2023年支出预算65112012.2元。其中：交通运输支出40873292.2元,占63%；社会保障和就业支出6782663元，占10%；卫生健康支出786047元，占1%；住房保障支出1670010元，占3%；城乡社区支出15000000元，占 23%。四、财政拨款收支预算情况说明
养护段2023年财政拨款收支总预算65112012.2元，比2022年财政拨款收支总预算增加了30715520.2元，主要原因是2023年增加了政府性基金预算收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入50112012.2元，政府性基金收入15000000元；支出包括： 社会保障和就业支出6782663元，卫生健康支出786047元，城乡社区支出15000000元，交通运输支出40873292.2元，住房保障支出1670010元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
养护段2023年一般公共预算当年拨款50112012.2元，比2022年预算数增加了15715520.2元。主要增加了项目支出拨款（其他国有土地收益基金支出）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年社会保障和就业支出6782663元，占10%；卫生健康支出 786047元，占 1%；城乡社区支出15000000元，占23%；交通运输支出40873292.2元，占63%；住房保障支出 1670010元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为4475945元，主要用于：单位离退休人员和不纳入社保发放且财政认账的经费及遗属补助支出
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为2226680元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数80038元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为786047元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护及其他公路水路运输支出40873292.2元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及公路养护维修维护经费。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1670010元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出27089175元，其中：
人员经费24155467元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2933708元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
养护段2023年“三公”经费财政拨款预算数290000元，其中：公务接待费50000元,公务车运行费240000元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我段未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算有所下降。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算有所减少，下降15%，2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项业务检查、检查指导业务等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我段现有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车7辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费240000元，用于 8辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公路养护工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
养护段2023年政府性基金预算拨款15000000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
养护段2023年未用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年养护段事业运行经费财政预算预算拨款2933708元，比2021年预算减少了27458元，减少了1%。主要原因是减少了公务招待费预算支出。
（二）政府采购情况预算
2023年养护段未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，养护段无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.支出预算总表
表1-3.项目支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
大竹县公路养护段
2023年2月24日