一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县交通运输局职能职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、根据国家、省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故应急处置，指导水上船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出涉及交通运输相关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督管理交通行业和产业项目的招标投标活动。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》（川府发〔2007〕58号）文件中相关职能职责。
11、承担县政府公布的有关行政审批项目。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府重大决策，结合本局实际情况，现将2023年重点工作具体如下：
1.加强向上争取力度。积极对接省厅，力争2023年向上争取项目资金2亿元。
2.加快推进重点项目建设。加快推进大竹至金垭机场快速通道、绕城快速通道、S202大竹县安吉至石桥铺段、S404竹阳街道至妈妈镇段、S404大竹县柏林（达川界）至白塔段、S507庙坝镇至妈妈镇（东风桥）段、S508文星至高明至垫江界段工程、包茂高速达渝段大竹双马互通迁建工程项目，团坝至清水、中华至月华、团坝至云峰茶谷、通村通组公路等重点项目的前期工程。
3.加强交通运输行业管理。加强国省道路养护、路产路权保护工作。加强客货运市场管理，持续深入开展交通运输行业超限超载治理、运输行业安全生产隐患排查治理工作。加快推进出租车经营体制改革工作。
二、部门预算单位构成
大竹县交通运输局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算112615905.74元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算112615905.74元，其中：财政拨款收入56440505.74元，占50.12%；上年结转56175400元，占49.88%
（二）支出预算情况
2023年支出预算112615905.74元。其中：社会保障和就业支出2059406元，占1.83%；卫生健康支出828617.74元，占0.73%；住房保障支出1292134元，占1.15%； 城乡社区支出31600000元，占28.06%；交通运输支出76835748元，占68.23%.
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算112615905.74元，比2022年财政拨款收支总预算增加93654125.89元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入5878725.89元，政府性基金预算拨款收入31600000元，上年结转金额56175400元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入24840505.74元，政府性基金预算拨款收入31600000元，上年结转金额56175400元；支出包括：社会保障和就业支出2059406元，卫生健康支出828617.74元，城乡社区支出31600000元，交通运输支出76835748元，住房保障支出1292134元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款81015905.74元，比2022年预算数增加62054125.89元。主要包括：人员经费、公用经费、资本性支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2059406元，占2.54%；卫生健康支出828617.74元，占1.02%；交通运输支出76835748元，占94.84%；住房保障支出1292134元，占1.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2023年预算数为15496348元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为2956000元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为228588元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1722845元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1292134元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2023年预算数387850元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为159009元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的事业单位人员的基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2023年预算数为281758.74元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：2023年预算数为46494元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023年预算数为4239400元，主要用于项目以外其他公路水路运输方面的支出。
11. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2023年预算数为54144000元，用于农村公路建设的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为61479元，用于其他社会保障和就业服务方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出20979405.74元，其中：
人员经费17508767.74元，主要包括：基本工资4430592元、津贴补贴2120304元、奖金2458658元、绩效工资635100元、机关事业单位基本养老保险缴费1722845元、职工基本医疗保险缴费537935元、公务员医疗补助缴费281758.74元、其他社会保障缴费70403元、其他工资福利支出2563450元、离休费228588元、生活补助1166160元、奖励金840元、住房公积金1292134元。
公用经费3470638元，主要包括：公务用车运行维护费30000元、劳务费30000元、办公费250000元、工会经费236022元、专用燃料费20000元、差旅费150000元、其他商品和服务支出1563922元、维修（护）费80000元、培训费30000元、印刷费10000元、电费170000元、福利费249454元、邮电费30000元、其他交通费用546240元、水费40000元、公务接待费35000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数65000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费35000元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（1因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降47.66%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少75000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出31600000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县交通运输局的行政运行经费财政拨款预算为3470638元，比2022年预算增加了908244元，主要原因是：增加了办公费等原因。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县交通运输局安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县交通运输局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县交通运输局
2023年2月24日