一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县房地产管理局是大竹县住房和建设局下属的二级局，一是贯彻执行国家、省有关房产管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订地方性房产管理规范性文件，并组织实施。二是负责县内房屋产权、产籍管理工作，负责房地产权属登记工作。三是负责县内房地产交易管理工作，负责房屋租赁合同登记备案工作；负责县内房地产中介机构的监督管理。四是会同或配合有关部门规范房地产市场，维护市场秩序，负责县内商品房预售管理工作。五是负责县内直管公房的管理。六是负责县内房屋安全整治工作；负责房屋白蚁防治监督管理工作。七是负责全县物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。八是负责管理县域内的房产档案管理工作。九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县房地产管理局坚持科学发展、加快发展，认真落实县委、县政府重大决策，大竹县房地产管理局的2023年主要工作是负责全县房屋交易与产权监管、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修资金管理、白蚁防治等管理工作。

二、部门预算单位构成

大竹县房地产管理局属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出、住房保障支出。2023年收支总预算8171176.00元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算8171176.00元，其中：一般公共预算拨款收入7101176.00元，占86.91%，上年结转1070000.00元，占13.09%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算8171176.00元。其中：社会保障和就业支出971318.00元，占11.89%；卫生健康支出176446.00元，占2.16%；城乡社区支出5069858.00元，占62.04%；住房保障支出1953554.00元，占23.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县房地产管理局2023年财政拨款收支总预算8171176.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加2066760.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入996760.00元，上年结转1070000.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8171176.00元；支出包括：社会保障和就业支出971318.00元、卫生健康支出176446.00元、城乡社区支出5069858.00元、住房保障支出1953554.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县房地产管理局2023年一般公共预算当年拨款8171176.00元，比2022年预算数增加2066760.00元。主要包括：人员经费、日常公用经费、项目经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年支出预算8171176.00元。其中：社会保障和就业支出971318.00元，占11.89%；卫生健康支出176446.00元，占2.16%；城乡社区支出5069858.00元，占62.04%；住房保障支出1953554.00元，占23.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  事业单位离退休（02）:2023年预算数为300.00元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为511406.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2023年预算数为441084.00元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为18528.00元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为176446.00元，主要用于：保障单位基本医疗保障缴费支出。

6.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）:2023年预算数为5069858.00元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目管理经费等。 

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为383554.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

8.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:2023年预算数为500000.00元，主要用于：其他保障性住房方面的支出。

9.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:2023年预算数为560000.00元，主要用于：向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

10.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:2023年预算数为510000.00元，主要用于：新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出6339176.00元，其中：

人员经费5664820.00元，主要包括：基本工资1433820.00元、津贴补贴30072.00元、职工基本医疗保险缴费162121.00元、其他社会保障缴费32853.00元，绩效工资851520.00元、机关事业单位基本养老保险缴费511406.00元、其他工资福利支出1817490.00元、住房公积金383554.00元、对个人和家庭的补助支出441984.00元。

公用经费674356.00元，主要包括：办公费86200.00元、印刷费5000.00元、公务用车运行维护费120000.00元、咨询费50000.00元、水费8000.00元、公务接待费18000.00元、差旅费30000.00元、维修（护）费20000.00元、会议费5000.00元、培训费5000.00元、劳务费20000.00元、工会经费80363.00元、福利费86430.00元、其他商品和服务支出140363.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数138000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费18000.00元、公务用车购置及运行维护费120000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降5.3%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少1000.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型普通客车3辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费120000.00元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县房地产管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县房地产管理局2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，大竹县房地产管理局的机关运行经费财政拨款预算为674356.00元，比2022年预算减少3376.00元，减少0.5%。主要原因是：单位人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县房地产管理局安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县房地产管理局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县房地产管理局2023年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表