一、基本职能及主要工作  

（一）职能简介　  

大竹县建设工程质量安全监督站是对建设工程实施质量安全监督，对全县在建房屋消防工程施工质量过程进行监督管理,参与老旧房屋质量安全事故应急救援以及事故调查。对建设、施工、设计、勘察、监理单位工程竣工验收的行为进行监督。   

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县建设工程质量安全监督站坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，大竹县建设工程质量安全监督站依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规和工程建设强制性标准，对参加建设活动的各方责任主体和有关机构履行质量安全责任的行为进行监督检查；对我县行政区域内的房屋建筑及市政基础设施新建、扩建、改建工程施工质量和施工安全进行强制性监督管理，并根据工程项目的实际情况对工程实体的施工质量和施工安全进行监督抽查及监督检测；对受监工程竣工验收实施监督。

二、部门预算单位构成

大竹县建设工程质量安全监督站属全额拨款财政一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2023年收支总预算3067458元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算3067458元，其中：财政拨款收入3067458元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算3067458元。其中：城乡社区支出2310702元,占75.33%；社会保障和就业支出428615元，占13.97%；卫生健康支出101508元，占3.31%,住房保障支出226633元，占7.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3067458元，比2022年财政拨款收支总预算增加607835元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入607835元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3067458元；支出包括：城乡社区支出2310702元,社会保障和就业支出428615元，卫生健康支出101508元，住房保障支出226633元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款3067458元，比2022年预算数增加607835元。主要包括：建筑施工消防工程现场质量监管工作经费、监督抽查和监督检测经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年城乡社区支出2310702元，占75.33%；卫生健康支出101508元，占3.31%；社会保障和就业支出428615元，占13.97%；住房保障支出226633元，占7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）2023年预算数为2310702元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为101508元，主要用于：本单位职工医疗保险支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为302178元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为226633元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

5.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为10903元，主要用于：本单位职工工伤保险支出。

6、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2023年预算数为115534元，主要用于保障事业单位离退休人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2967458元，其中：

人员经费2645366元，主要包括：职工基本医疗保险缴费95402元、 其他社会保障缴费17009元、其他工资福利支出525722元、 基本工资827184元、津贴补贴17784元、住房公积金226633元、绩效工资517800元、机关事业单位基本养老保险缴费302178元、 对个人和家庭的补助115654元、奖励金120元、生活补助115534元。

公用经费322092元，主要包括；公务用车运行维护费30000元、福利费36858元、其他商品和服务支出83217元、邮电费18000元、劳务费60000元、水费600元、工会经费36417元、电费18000元、办公费22000元、差旅费4000元、公务接待费5000元、办公设备购置8000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县建设工程质量安全监督站2023年“三公”经费财政拨款预算数35000元，其中：公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降50%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少5000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费30000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县建设工程质量安全监督站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年,大竹县建设工程质量安全监督站事业运行经费财政拨款预算为322092元，比2022年预算增加25168元，增长7.81%。主要原因是财政预算事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

 2022年，大竹县建设工程质量安全监督站未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县建设工程质量安全监督站有公务用车1辆，本单位无价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县建设工程质量安全监督站2023年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表