一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县路灯管理所主要职能职责：对竹阳街道办、白塔街道办的城区内、东柳街道办以及东柳至海明湖、莲印等范围内路灯安装、维护、管理。 

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县路灯管理所坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力，完成城区城市新建道路路灯安装任务，保障全城路灯照明正常使用，支付路灯电费、程控费等。

二、部门预算单位构成

大竹县路灯管理所为住建局下属事业单位，财政一级预算。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出等。2023年收支总预算21187071元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算21187071元，其中：一般公共预算拨款收入1445071元，占15.25%；基金预算收入8000000元，占84.75%；上年结转基金预算项目资金11742000元，总收入21187071元。

（二）支出预算情况
2023年支出预算21187071元。其中：社会保障和就业支出189756元，占1.45%；卫生健康支出45578元，占0.51%；城乡社区支出20849246元，占97%；住房保障支出102491元，占1.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县路灯管理所2023年财政拨款收支总预算21187071元，比2022年财政拨款收支总预算增加75471元，主要原因是2023年人员自然增资。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1445071元；政府性基金预算拨款收入8000000元，支出包括：社会保障和就业支出189756元，是退休人员绩效奖和在职人员缴纳社保基金；卫生健康支出45578元，是在职人员医保基金缴费；住房保障支出102491元、城乡社区支出20849246元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县路灯管理所2023年一般公共预算当年拨款1445071元，比2022年预算数增加75471元。主要是人员工资正常调资。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

​2023年社会保障和就业支出18975元，占9.99%；卫生健康支出 45578元，占3.51%；城乡社区支出20849246元占78.89%；住房保障支出102491元，占7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险费支出（99）；2023预算数为48215元，主要用于：保障事业单位离退休人员经费支出。

2.城乡社区支出（212)城乡社区公共基础设施（03）其他城乡社区公共基础设施（99）：2023年预算数为1107246元，主要用于：路灯所人员工资、津补贴和公用经费等开支。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为136654元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为102491元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1445071元，其中：

人员经费1191915元，主要包括：基本工资37068元、津贴补贴8424元、社会保险缴费7705元、绩效工资231768元、机关事业单位基本养老保险缴费136654元、其他工资福利支出24320元、住房公积金102491元、其他对个人和家庭的补助支出48275元。

公用经费253156元，主要包括：办公费48000元、水费1200元、邮电费19200元、差旅费4000元、工会经费15356元、福利费16044元、其他商品和服务支出29356元，公务用车运行120000。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数125000元，其中：公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费120000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降10%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少560元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我所现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车3辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费120000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出8000000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县路灯管理所的事业运行经费财政拨款预算为253156元，比2022年预算减少10244元，减少3.88%。主要原因是：工会经费和福利费计提减少。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县路灯管理所安排政府采购预算11742000元，主要用于路灯新建和维修使用项目资金预算，该项目实施政府采购。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县路灯管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县路灯管理所2023年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表