一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县园林绿化局基本职能是：贯彻实施《城市绿化条例》和《四川省城市园林绿化条例》，宣传园林绿化规划建设管理的相关法律、法规、规章和制度；配合编制部门完成编制城市园林绿地系统规划；负责城市公共绿地、生产绿地、防护绿地等各类公用绿地建设、管理和保护；对单位绿地、居住区绿地的建设、管理和保护进行监督检查和指导，指导乡镇园林绿化建设和管理工作；支持、鼓励并指导各单位和小区创建县级、市级、省级、国家级园林式单位和小区；参与建设工程项目园林绿化的规划设计、审批和竣工验收。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县园林绿化局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县园林绿化局为事业单位，财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县园林绿化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。2023年收支总预算30425799元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算30425799元，其中：一般公共预算财政拨款收入12170799元，占40%；政府性基金预算拨款收入18255000元，占60%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算30425799元。其中：社会保障和就业支出1748662元，占5.75%；卫生健康支出284784元，占0.94%；城乡社区支出27771009元，占91.27%；住房保障支出621344元，占2.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算30425799元，比2022年财政拨款收支总预算增加12466390元，主要原因是2023年增加政府性基金预算拨款收入10745000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12170799元、政府性基金预算拨款收入18255000元；支出包括：社会保障和就业支出1748662元、卫生健康支出284784元、城乡社区支出27771009元、住房保障支出621344元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款12170799元，比2022年预算数增加1721390元。主要包括：人员经费、公用经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出1748662元，占5.75%；卫生健康支出284784元，占0.94%；城乡社区支出27771009元，占91.27%；住房保障支出621344元，占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为128314元，主要用于保障单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为828459元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为791889元，主要用于：离退休人员的生活补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为284784元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险费用支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为9356009元，主要用于：主要是人员工资、社保、办公费等开支。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为160000元，主要用于：应急性工作。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为621344元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出12010799元，其中：

人员经费10784181元，主要包括：基本工资2297256元、津贴补贴51312元、绩效工资1382904元、机关事业单位基本养老保险缴费828459元、职工基本医疗保险缴费261300元、其他社会保障缴费53347元、住房公积金621344元、其他工资福利支出4357082元、离休费125642元、退休费1100元、退职（役）费1572元、生活补助801483元、奖励金1380元。

公用经费1226618元，主要包括：办公费154040元、咨询费41500元、水费2500元、电费28000元、邮电费15000元、差旅费5000元、培训费5000元、公务接待费12460元、工会经费130048元、福利费137322元、公务用车运行维护费330000元、其他商品和服务支出355948元、办公设备购置9800元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数342460元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费12460元、公务用车购置及运行维护费330000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降3.86%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少500元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算有所减少。

我局现有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆、其他工程用车10辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费330000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出18255000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县园林绿化局的事业运行经费财政拨款预算为1226618元，与2022年预算基本持平。

（二）政府采购情况

 2023年，大竹县园林绿化局安排政府采购预算7159800元，主要用园林绿化建设、园林绿化维护和采购办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县园林绿化局共有车辆11辆，其中，定向保障用车2辆（10年越野车1辆、工程车1辆），主要保障单位加强城市绿化监管、外出学习、考察等工作；其他车辆（洒水车、扫地车）9辆，用于城市园林绿化日常养护及保洁等使用。

大竹县园林绿化局无单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县园林绿化局2023年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表