一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县建设监察大队系住建局下属单位，参照公务员法管理的事业单位，基本职能是执行住建局建设领域内违法建设行为的执法，主要工作是实施建筑工程监督检查，宣传建设领域的相关法律法规，对违法行为进行调查取证。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县建设监察大队坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，我大队本年度的重点工作是对建设领域的违法行为调查处理，消防安全的检查，规范消防规划建设秩序。
二、部门预算单位构成
大竹县建设监察大队属住建局下属单位，财政一级预算，参公管理事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县建设监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算2697002.09元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算2697002.09元，其中：财政拨款收入2697002.09元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算2697002.09元。其中：城乡社区支出2122983元,占78.72%；社会保障和就业支出263991元，占9.79%；卫生健康支出118840.09元，占4.41%；住房保障支出191188元，占7.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算2697002.09元，比2022年财政拨款收支总预算增加460763.43元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入460763.43元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2697002.09元；支出包括：城乡社区支出2122983元,社会保障和就业支出263991元，卫生健康支出118840.09元，住房保障支出191188元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款2697002.09元，比2022年预算数增加460763.43元。主要包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支、住房保障支出经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年城乡社区支出2122983元,占78.72%；社会保障和就业支出263991元，占9.79%；卫生健康支出118840.09元，占4.41%；住房保障支出191188元，占7.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（212）建设市场管理与监督支出（06）建设市场管理与监督支出（01）:2023年预算数为2042983元，主要用于：各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理 、建筑工程质量与安全监督等支出。
2.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出 （01）:2023年预算数为80000元，主要用于：其他城乡社区支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为254917元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：2023年预算数为9074元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：2023年预算数为79401元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政本位的公费医疗费，按国家规定享受离体人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：2023年预算数为39439.09元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为19188元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2617002.09元，其中：人员经费2241460.09元，主要包括：基本工资646032元、津贴补贴434256元、奖金512766元、社会保险缴费127914.09元、机关事业单位基本养老保险缴费254917元、住房公积金191188元、其他对个人和家庭的补助支出74387元。
公用经费375542元，主要包括：办公费35900元、咨询费10000元、水费1200元、电费14000元、邮电费27000元、差旅费20000元、培训费6000元、公务接待费13000元、物业管理费6600元、工会经费27215元、委托业务费15000元、党建经费27215元、福利费27712元、其他交通费102700元、其他商品和服务支出42000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数13000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费13000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我大队未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降7.14%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少1000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我大队现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县建设监察大队的行政运行经费财政拨款预算为375542元，比2022年预算增加4365元，增加1.18%。主要原因是：其他交通费增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县建设监察大队未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县建设监察大队无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县建设监察大队2023年预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表