​

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县四合镇人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、物质文明等协调发展，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县四合镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导引领，认真落实县委、县政府重大决策，2023年度重点工作如下：

1．大力实施乡村振兴战略。一是以发展现代农业规模化、机械化、智能化为抓手，加快推动农业农村现代化，推进土地合理流转，促进农业规模化经营，夯实乡村振兴的物质基础；二是进一步加强农村人居环境整治，着力补齐乡村公共卫生短板，切实营造和谐的乡村发展环境。

2．全力推进基础项目建设。2023年，四合镇将想尽办法争取项目，想尽方法筹集资金。抓好农村水利、农村用电等基础设施的建设。

3．持续完善民生促进社会事业发展。2023年四合镇继续认真抓好中小学校园安全体系建设，进一步强化师德师风建设，促进教师学生全面发展。

4．长抓安全信访调解维稳。安全生产与经济发展“两手抓、两手硬”，健全完善“党政同责、一岗双责、失职追责”安全监管责任体系，深化安全隐患排查整改，抓实抓牢隐患源头治理，落地落实安全生产责任，确保全镇安全生产形势持续稳定。

5．常态化落实生态环保工作。始终坚持环保工作党政一把手亲自抓、负总责，成立了环境保护工作领导小组，健全了环境保护工作责任制，将责任层层落实到了每个单位和人员。深入落实河长制，明确规定各行政村、社区、各部门职责，全面提升境内水域生态环境管理水平。

二、部门预算单位构成

四合镇人民政府下属二级预算单位7个，其中行政单位5个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四合镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年收支总预算10713818．95元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算10713818.95元，其中：一般公共预算拨款收入10505818.95元，占98.06%；上年结转208000元，占1.94%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算10713818.95元。其中：一般公共服务支出3226774元，占30.12%；文化旅游体育与传媒支出78000元，占0.73%；社会保障和就业支出1085118元，占10.13%；卫生健康支出292162.95元，占2.73%；城乡社区支出271763.6元，占2.54%；农林水支出4986274.4元，占46.54%；交通运输支出213327元，占1.99%；住房保障支出560399元，占5.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算10713818.95元，比2022年财政拨款收支总预算增加1496628.74元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1496628.74元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10713818.95元；支出包括：一般公共服务支出3226774元、文化旅游体育与传媒支出78000元、社会保障和就业支出1085118元、卫生健康支出292162.95元、城乡社区支出271763.6元、农林水支出4986274.4元、交通运输支出213327元、住房保障支出560399元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款10713818.95元（含上年结转208000元），比2022年预算数增加1496628.74元。主要包括：一般公共服务经费、农林水经费、住房保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共服务支出3226774元，占30.12%；文化旅游体育与传媒支出78000元，占0.73%；社会保障和就业支出1085118元，占10.13%；卫生健康支出292162.95元，占2.73%；城乡社区支出271763.6元，占2.54%；农林水支出4986274.4元，占46.54%；交通运输支出213327元，占1.99%；住房保障支出560399元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：2023年预算数为41000元，主要用于：人大开展监督工作的支出。

2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）（项）：2023年预算数为2978814元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2023年预算数为100000元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。

4．一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：2023年预算数为35000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。

5．一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：2023年预算数为50000元，主要用于：镇纪检监察的支出。

6．一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2023年预算数为10000元，主要用于：镇其他群众团体（关工委、共青团、妇联）事务支出。

7．一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2023年预算数为11960元，主要用于：党建工作经费。

8．文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年预算数为50000元，主要用于：公共文化服务支出。

9．文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：2023年预算数为28000元，主要用于：公共文化服务支出。

10．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为727135元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。

11．社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为267776元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。

12．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为56826元，主要用于：遗属生活困难补助费。

13．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为33381元，主要用于：城乡低保信息员补助。

14．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为85452元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

15．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为141581元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

16．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为65129.95元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

17．城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为271763．6元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

18．农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为3157328元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19．农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为4000元，主要用于：动物防疫人员经费。

20．农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为30000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

21．农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为7500元，主要用于巡山员巡山补助。

22．农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为120000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

23．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为1397446.4元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

24．农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为270000元，主要用于：农村运维资金支出。

25．交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为124927元，主要用于：乡、村公路经费养护支出。

26．交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为88400元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

27．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为560399元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9352397.95元，其中：

人员经费8229320.95元，主要包括：基本工资1866432元、津贴补贴532668元、奖金700066元、绩效工资783924元、机关事业单位基本养老保险缴费727135元、职工基本医疗保险缴费218579元、公务员医疗补助缴费65129.95元、其他社会保障缴费33435元、其他工资福利支出1054684元、住房公积金560399元、生活补助1686869元。

公用经费1123077元，主要包括：办公费130000元、水费15000元、电费120000元、邮电费60000元、会议费2000元、培训费1500元、劳务费96000元、工会经费90595元、福利费93607元、公务接待费201900元、其他交通费161880元、其他商品和服务支出150595元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数201900元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费201900元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降0.05%。

2023年公务接待费比2022年预算减少100元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县四合镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1123077元，比2022年预算增加16177元，增长1.46%。主要原因是：增加了新进人员。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县四合镇人民政府安排政府采购预算28500元，主要用于采购复印机、打印机、空调等。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县四合镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3．国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4．公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5．教育支出：反映政府教育事务支出。

6．科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10．节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13．交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14．资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15．商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16．金融支出：反映金融方面的支出。

17．自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

18．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19．粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20．灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县四合镇人民政府部门预算公开报表（附件包含以下附表）

表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

                                                  大竹县四合镇人民政府

                                                    2023年2月24日