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公开时间：2022年9月9日
第一部分单位概况3
一、职能简介3
二、2021年重点工作完成情况3
第二部分 2021年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明16
第三部分名词解释18
第四部分附件26
第五部分附表30
一、收入支出决算总表30
二、收入决算表30
三、支出决算表30
四、财政拨款收入支出决算总表30
五、财政拨款支出决算明细表30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表30
第一部分单位概况
一、职能简介
天城镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、2021年重点工作完成情况
1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。
2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。
3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计795.85万元，支出总计905.37万元。与2020年相比，收入总计增加42.66万元，增长5.66%、支出总计减少46.06万元，减少4.84%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计795.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.85万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计905.37万元，其中：基本支出436.56万元，占48.22%；项目支出468.81万元，占51.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计795.85万元，支出总计905.37万元。与2020年相比，收入总计增加42.66万元，增长5.66%、支出总计减少46.06万元，减少4.84%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出902.19万元，占本年支出合计的99.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.2万元，下降3.55%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出902.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出347.33万元，占38.50%；文化旅游体育与传媒（207类）支出7.24万元，占0.80%；社会保障和就业（208类）支出65.6万元，占7.27%；卫生健康（210类）支出25.51万元，占2.83%；节能环保（211类）支出40.29万元，占4.47%；城乡社区（212类）支出21.74万元，占2.41%；农林水（213类）支出367.93万元，占40.78%；交通运输（214类）支出5.4万元，占0.60%；住房保障（221类）支出19.72万元，占2.19%；灾害防治及应急管理（224类）支出1.43万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为902.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：支出决算为272.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为26.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为12.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：支出决算为20.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转资金。
18.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金支出（02项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款） 其他基层医疗卫生机构支出（99项）：支出决算为3.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）：支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：支出决算为13.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）：支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.节能环保支出（211类）天然林保护（05款）其他天然林保护支出（99项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：支出决算为19.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：支出决算为61.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33.农林水支出（213类）农业农村（01款）农村道路建设（42项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
34.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
35.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：支出决算为89.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
36.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
37.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：支出决算为137.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
38.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
39.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
40.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：支出决算为5.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
41.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
42.灾害防治及应急管理支出（224类）其他灾害防治及应急管理支出（99款）其他自然灾害防治支出（99项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出436.56万元，其中：
人员经费321万元，主要包括：基本工资107.43万元、津贴补贴51.52万元、奖金4.33万元、伙食补助费8.20万元、绩效工资23.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.29万元、职工基本医疗保险缴费11.76万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、住房公积金19.72万元、其他工资福利支出44.28万元、抚恤金4.46万元、生活补助13.18万元、救济费0.84万元、奖励金1.08万元。
公用经费115.56万元，主要包括：办公费19.45万元、印刷费3.29万元、手续费0.07万元、电费4.83万元、邮电费8.75万元、差旅费31.5万元、会议费1.53万元、培训费0.13万元、公务接待费7.77万元、劳务费0.18万元、工会经费16.72万元、福利费3.25万元、其他交通费13.78万元、其他商品和服务支出4.31万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元，完成预算96.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.77万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.77万元，完成预算96.64%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长2.37%。主要原因是防返脱贫攻坚方面检查增多。其中：
国内公务接待支出7.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，1544人次（不包括陪同人员），共计支出7.77万元，具体内容包括：上级各项检查等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出3.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，天城镇人民政府机关运行经费支出115.56万元，比2020年增加0.08万元，增长0.07%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，天城镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，天城镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为104分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：反映各级人大开展监督工作的支出。
4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他组织事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金支出（02项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
21.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款） 其他基层医疗卫生机构支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
23.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
27.节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
28.节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
29.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
30.节能环保支出（211类）天然林保护（05款）其他天然林保护支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
31.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
32.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
34.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
35.农林水支出（213类）农业农村（01款）农村道路建设（42项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
36.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
37.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
38.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
39.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
40.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
41.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
42.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
43.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44.灾害防治及应急管理支出（224类）其他灾害防治及应急管理支出（99款）其他灾害防治及应急管理支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
大竹县天城镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
天城镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。分别是天城镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。
（二）机构职能
天城镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（三）人员概况
截止2021年12月31日，天城镇经县编委核定的编制人数为37人(其中行政编制20人，事业编制17人)，实有行政人员18人，事业人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
天城镇政府为全额拨款单位，2021年初预算收入为620.69万元，年末调整决算收入905.37万元，其中全年人员经费为321万元；公用经费为115.56万元；项目经费为468.81万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年初预算支出为620.69万元，年末调整决算支出905.37万元，其中全年人员经费为321万元；公用经费为115.56万元；项目经费为468.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
我单位预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。
绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。
我单位不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。
（二）结果应用情况
资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到目前为止，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；
依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。
我单位无收入来源；政府采购年初无预算。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
天城镇政府2021年部门整体支出绩效评价总分值为104分。
（二）存在问题
1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。
2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。
3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
（三）改进建议
坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表