2021年度
大竹县四合镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2022年9月9日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
一、部门（单位）概况
二、部门财政资金收支情况
三、部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
第五部分附表
第一部分单位概况
一、职能简介
四合镇政府的基本职能是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡（镇）村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）严防死守，疫情防控成效显著。一是以最高效的执行力抓防控。镇村组织召开会议15次部署涉疫高危人员摸排稳控工作，镇机关干部49人、村组干部130人全部到岗到位落实24小时值班制度、严阵以待。二是以最细的方法举措抓防控。全镇严密排查外地返乡人员4325人，其中，成都方向返乡人员557人，重庆方向返乡人员663人，排查稳控涉疫高危人员10人，体检505人，张贴公告13个，设置疫情劝导点12个，党员劝导岗10个，广播宣传覆盖约15000人。四合镇未出现一例确诊或疑似病例。
（二）凝心聚力，脱贫成果巩固有力。2021年以来，四合镇全力以赴巩固提升脱贫成效，900户建档立卡贫困户“一超六有”全部达到2021年脱贫标准。一是开展“回头看”核查专项行动，查出各类问题130条，通过立行立改全部整改到位；二是开展“回头帮”补短专项行动，制定详实回头帮补短专项行动方案，成立回头帮补短专项领导小组，着重针对5户边缘户和8户重点监测户，点对点开展专项补短工作。
（三）真抓实干，基础设施日臻完善。今年来，我镇硬化道路7公里，道路加宽5公里，切实解决群众的出行难问题，改善群众生产生活条件；新安装太阳能路灯45盏，新建简易化粪池10口，场镇新建公厕1座，全镇新建垃圾池2个，废弃口罩回收点10个，垃圾桶40个，建立了镇村垃圾“户集村收乡运输”处理模式，全镇垃圾集中运输到邻水县垃圾填埋场处理；打造村级农家书屋3个，为群众享受文化生活提供便利。
（四）稳步推进，产业发展初见成效。注册成立了“四合镇果业协会”、“野农康”商标，血橙实行统一包装，统一销售，产品远销上海、广东、重庆等地，促进农民增收200余万元；大力提高“黑加白”系列农产品，全镇黑色农产品种植规模达3500亩，规模种植白玉米、白花生等新品种300亩；发展种植官溪蜜柚150亩，种植中药材规模达550余亩，种植优质南瓜300亩、紫薯200亩，养殖秀山土鸡12000只；全镇新发展水果专业合作社1个，新发展家庭1个，引领全镇特色产业发展。
（五）继往开来，自身建设不断加强。始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，扎实开展“党史学习”专题教育，“习近平七一建党100周年”重要讲话精神学习专题会，加强全体机关干部职工党性修养，牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，强化党风廉政建设，树立为民服务的绝对意识，坚持“两个优先、两个不用”原则，选优配强村“两委”班子，机关干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真履行意识形态工作职责，切实加强自身能力建设。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1197.36万元，支出总计1391.42万元。与2020年相比，财政拨款收入增加22.24万元，增加1.90%，主要变动原因是新招聘12人，财政拨款收入增加。支出总计增加294.09万元，增加26.80%。主要变动原因是人员增加，财政拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1197.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.36万元，占100%；政府性基金预算财政收入45.74万元，占3.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1391.42万元，其中：基本支出697.10万元，占50%；项目支出694.32万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1197.36万元，支出总计1391.42万元。与2020年相比，财政拨款收入增加22.24万元，主要变动原因是人员增加财政拨款收入增加。支出总计增加294.09万元，增加26.80%。主要变动原因是人员增加财政拨款支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出1391.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加294.09万元，增加26.80%。主要变动原因是财政拨款增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出1391.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出380.21万元，占27%；外交（202类）支出0万元，占0%；国防（203类）支出0万元，占0%；公共安全（204类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）0万元，占0%；科学技术（206类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（207类）支出41.20万元，占3%；社会保障和就业（208类）支出128.43万元，占9%；卫生健康（210类）支出53.16万元，占4%；节能环保（211类）支出65.81万元，占5%；城乡社区（212类）支出61.73万元，占5%；农林水（213类）支出534.25万元，占38%；交通运输（214类）支出6.84万元，占1%；资源勘探工业信息（215类）支出0万元，占0%；商业服务业等（216类）支出0万元，占0%；金融（217类）支出0万元，占0%；援助其他地区（219类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（220类）支出0万元，占0%；住房保障（221类）支出32.79万元，占2%；粮油物资储备（222类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（223类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（224类）支出0.76万元，占0%；其他支出（229类）70万元，占5%；债务还本（231类）；支出0万元，占0%；债务付息（232类）支出0万元，占0%；债务发行费用（233类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（234类）支出16.24万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1345.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务99项）支出决算为5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出决算为293.40万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：支出决算为34.39万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务支出（02项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：支出决算为15.91万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。
12.文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化（09项）：支出决算为33.40万元，完成预算100%。
13.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化和旅游支出（99项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为43.72万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为18.13万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：支出决算为28.75万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为26.77万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金（02项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。
21.医疗卫生与计划生育（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：支出决算为10.64万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）：支出决算为9.94万元，完成预算100%
26.医疗卫生与计划生育（210类）其他卫生健康（99款）其他卫生健康支出（99项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%。
27.节能环保（211类）污染防治（03款）水体支出（02项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
28.节能环保（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：支出决算为21.08万元，完成预算100%。
29.节能环保（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护支出（02项）：支出决算为27.98万元，完成预算100%。
30.节能环保（211类）天然林保护（05款）其他天然林保护支出（99项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%。
31.节能环保（211类）其他节能环保（99款）其他节能环保支出（99项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
32.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：支出决算为40.15万元，完成预算100%。
33.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
34.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。
35.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：支出决算为112.71万元，完成预算100%。
36.农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%。
37.农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
38.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务支出（02项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
39.农林水支出（213类）扶贫（05款）农村基础设施建设支出（04项）：支出决算为2.72万元，完成预算100%。
40.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）：支出决算为101.43万元，完成预算100%。
41.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：支出决算为181.85万元，完成预算100%。
42.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）：支出决算为32万元，完成预算100%。
43.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%。
44.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为32.79万元，完成预算100%。
44.灾害防治及应急管理支出（224类）其他灾害防治及应急管理（99款）其他灾害防治及应急管理支出（99项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。
45.其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）：支出决算为60万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出697.10万元，其中：
人员经费548.18万元，主要包括：基本工资199.46万元、津贴补贴46.85万元、奖金41.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资52.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.72万元、职业年金缴费7.71万元、职工基本医疗保险缴费19.63万元、公务员医疗补助缴费9.94万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金32.79万元、医疗费0万元、其他工资福利支出12.91万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金26.77万元、生活补助47.08万元、救济费1.20万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.69万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出5.29万元等。
公用经费148.92万元，主要包括：办公费53.58万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.37万元、邮电费0.82万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费17.50万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.03万元、培训费0.3万元、公务接待费18.20万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费17.29万元、委托业务费8.32万元、工会经费6.85万元、福利费6.42万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.74万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.80万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.20万元，完成预算100%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待减少。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.20万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出18.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，其中：
国内公务接待支出18.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待360批次，2480人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：具体内容包括本单位各项工作的检查验收。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出45.74万元。占本年支出合计的100%，其中：本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转45.74万元，本年结转0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，行政机关运行经费支出148.92万元，比2020年减少18.67万元，增长11.14%。主要原因是压缩行政机关运行费用。
2021年，四合镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，四合镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为90分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
（五）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。
10.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他事务办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。
12.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政事业运行（50项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
19.文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化支出（09项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。
20.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
21.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
25.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金（02项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
27.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业（99项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.医疗卫生与计划生育（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）：指反映除上述项目以外的用于基层医疗卫生机构。
29.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
30.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
33.医疗卫生与计划生育（210类）其他卫生健康（99款）其他卫生健康支出（99项）：指反映除上述以外的用于其他卫生健康支出。
34.节能环保（211类）污染防治（03款）水体支出（02项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.节能环保（211类）污染防治（03款）其他污染防治（99项）：指反映除上述以外的用于其他污染防治支出。
36.节能环保（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源的监测和保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。
37.节能环保（211类）天然林保护（05款）其他天然林保护（99项）：指反映除上述以外的其他天然林保护的支出。
38.节能环保（211类）其他节能环保（99款）其他天然其他节能环保（99项）：指反映除上述以外的其他节能环保的支出。
39.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：指反映除上述以外的其他城乡社区管理事务的支出。
40.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
41.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
42.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
43.农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制支出（08项）：指反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面支出。
44.农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设支出（42项）：指反映用于农村道路、乡村道路建设等方面支出。
45.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
46.农林水支出（213类）扶贫（05款）农村基础设施建设支出（04项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。
47.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范点支出（07项）：指反映各级财政对农村改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
52.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）：指反映上述以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
四合镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
四合镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。分别是四合镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。
（二）机构职能。
四合镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（三）人员概况。
截至2021年12月31日，四合镇经县编委核定的编制人数为56人（其中行政编制25人，事业编制31人），实有行政人员21人，事业人员27人。
（一）部门财政资金收入情况。
四合镇政府为全额拨款单位，2021年初预算收入为1197.35万元，年末调整决算收入1603.38万元，其中全年人员经费为548.18万元；公用经费为148.92万元；项目经费为694.32万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年初预算支出为1391.42万元，年末调整决算支出1391.42万元，其中全年人员经费为548.18万元；公用经费为148.92万元；项目经费为694.32万元。
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
我单位预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。
绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。
我单位不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。
（二）结果应用情况。
资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截至目前，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；
依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。
我单位无收入来源；政府采购年初无预算。
（一）评价结论。
四合镇政府2021年部门整体支出绩效评价总分值为90分，详见附表。
（二）存在问题。
1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。
2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。
3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
（三）改进建议。
坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。
五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表