2021年度
大竹县周家镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2022年9月9日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
周家镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
二、2021年重点工作完成情况
截至2021年末，全镇实现GDP18.3亿元，同比增长9%，农村居民人均可支配收入22677元，同比增长10%，全镇总体经济发展稳中有进、进中向好。2021年粮食总产量2.8万吨，粮油种植78708亩。全年培育农业公司2家、专合社6家、家庭农场22家，共发展水稻制种500亩、青花椒700亩、番茄等高山蔬菜种植500余亩、梨园5000余亩、柑橘种植1000亩，太子参种植500亩、黄蜀葵种植2300亩。实现年出栏牛2696头、猪34632头、羊14196头、家禽1093861只。
从严从紧从细抓好疫情防控工作，严格落实重点场所、农村地区疫情防控措施，做好返乡人员摸排管控工作。第一针接种29867人；第二针接种29681人，全程接种率99.38%；加强针接种14363人。深入开展“平安”建设暨市域治理现代化工作，扫黑除恶斗争常态化推进，强化信访维稳安保和社会治安突出问题整治工作。全力做好矛盾纠纷排查化解，有效调处矛盾纠纷30余件，按时按质完成领导批示件、信访局交办件等各类信访件45件，及时调查处理网民反映和12345平台反馈问题228件，办结率达到了100%，群众满意率达到95%以上。
全面推行河长制，“一河一策”方案编制完成，各级河长开展巡河260余次、巡库580余次，开展高滩河“清四乱”“非法矮围”“清河护岸”等专项整治行动，限期整改养殖户103家，稳步推进高滩河治理工作，累计清理河道3公里。新建污水管网12.9公里，化粪池5个，全镇污水处理设施和生活垃圾收储得到有效保障。压实秸秆禁烧工作责任，持续加强松材线虫除治工作，除治病害松树2839株，森林耕地资源及人民生命财产安全得到有力保障。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2087.88万元、支出总计2097.60万元。与2020年相比，收入减少668.21万元，下降24.24%，支出总计减少968.36万元，下降31.58%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2087.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.88万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2097.60万元，其中：基本支出1490.27万元，占71.05%；项目支出607.33万元，占28.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入2087.88万元、支出2097.60万元。与2020年相比，财政拨款收入减少668.21万元，下降24.24%，支出总计减少968.36万元，下降31.58%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2089.60万元，占本年支出合计的99.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少567.54万元，下降21.36%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2089.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出696.09万元，占33.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.54万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出208.60万元，占9.98%；卫生健康支出79.45万元，占3.80%；节能环保支出174.35万元，占8.34%；城乡社区支出60.10万元，占2.88%；农林水支出684.58万元，占32.76%；交通运输支出24.34万元，占1.17%；住房保障支出57.35万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出15.20万元，占0.73%；其他支出45.00万元，占2.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2089.60，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为554.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为27.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）: 支出决算为37.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为18.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为19.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13、文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）: 支出决算为23.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14、文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为21.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为76.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为70.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为31.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为24.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19、社会保障和就业（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为5.70万元，完成预算100%。
22、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:支出决算为12.07 万元，完成预算100%。
23、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为34.69 万元，完成预算100%。
24、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为12.43万元，完成预算100%。
25、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（03）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。
26、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
27、节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）:支出决算为40.38万元，完成预算100%。
28、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）:支出决算为116.67万元，完成预算100%。
29、节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）:支出决算为2.30万元，完成预算100%。
30、城乡社区支出（212)城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为57.10万元，完成预算100%。
31、城乡社区支出（212)城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
32、农林水支出（213)农业农村（01）行政运行（01）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。
33、农林水支出（213)农业农村（01）事业运行（04）: 支出决算为175.33万元，完成预算100%。
34、农林水支出（213)农业农村（01）病虫害控制（08）: 支出决算为0.95万元，完成预算100%。
35、农林水支出（213)农业农村（01）农村道路建设（42）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
36、农林水支出（213)扶贫（05）一般行政管理事务（02）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。
37、农林水支出（213)扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为38.55万元，完成预算100%。
38、农林水支出（213)农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）: 支出决算为25.00万元，完成预算100%。
39、农林水支出（213)农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出决算为383.73万元，完成预算100%。
40、农林水支出（213)农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）: 支出决算为36.00万元，完成预算100%。
41、交通运输支出（214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出（99）: 支出决算为24.34万元，完成预算100%。
42、住房保障支出（221)住房改革支出(02）住房公积金 (01):支出决算为57.35万元，完成预算 100%。
43、灾害防治及应急管理支出（224)其他灾害防治及应急管理支出(99）其他灾害防治及应急管理支出 (99):支出决算为15.20万元，完成预算 100%。
44、其他支出（229)其他支出(99）其他支出 (99):支出决算为45.00万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2089.60万元，其中：
人员经费769.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费283.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2万元，增长66.67%。主要原因是用于应急工作、疫情防控等检查用餐费。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于应急工作、疫情防控等检查用餐费及开展业务活动开支的交通费。国内公务接待148批次，1117人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：应急工作、疫情防控等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算财政拨款支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况
2021年，周家镇机关运行经费支出592.01万元，比2020年增加65.4万元，上升12.42%。主要原因是2021年自然灾害较多，疫情频发，疫情防控等工作繁重，日常办公经费开支增大。
（二）政府采购支出情况
2021年，周家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，周家镇共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（“五治”工作经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是对项目预算编制有不到位的地方；二是对实施绩效管理的绩效监控不足，制度不完善；三是可持续发展能力不够。下一步改进措施：一是完善预算编制，提高部门决策目标任务合理性；二是规范制度管理，加强对绩效目标监控到位；三是提升可持续发展能力，提高社会公众满意度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看发现问题有部分工作完成时效较慢、资料不完善等。下一步改进措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成1个项目绩效目标。
本部门在2021年度部门决算中反映“五治工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
“五治工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.67万元，执行数为116.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障每天及时按质完成对全镇的垃圾的运输和处理，环境卫生得到了极大改善，保障了全镇其他各项事业的稳步推进。发现的主要问题：部分工作完成资料不完善。下一步改进措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（“五治”工作经费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展统计事务支出（包括农业普查、人口普查、经济普查等周期性普查工作支出）。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
21.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）:指反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。
22.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政管理事务方面社会保障和就业支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于污染防治方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）病害害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、一秒、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开支基地建设、质量标准认证等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（99项）:指反映其他用于林业和草原方面的支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。
49.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
50.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
52.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
53.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
54.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
55.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件12021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 实施单位 周家镇
项目预算执行情况（万元） 预算数： 116.67 执行数： 116.67
其中：财政拨款 116.67 其中：财政拨款 116.67
其他资金 其他资金
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
及时清理全镇垃圾，包括运输处理和场镇保洁工作 每天按时按质对全镇垃圾的清理和运输
年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
完成指标 数量指标 及时清理全镇垃圾，包括运输处理和场镇保洁工作 每天按时按质对全镇垃圾的清理和运输 每天按时按质对全镇垃圾的清理和运输
质量指标 验收合格率100% 验收合格率100% 验收合格率100%
时效指标 2021年12月前完成 2021年12月前完成 已完成
成本指标 116.67万元 116.67万元 116.67万元
效益指标 经济效益 指标 每天及时按质完成对全镇的垃圾的运输和处理。
社会效益 指标 为乡村振兴奠定好基础
生态效益 指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 落实了为人民服务的精神。提高了人民群众的幸福感。
附件2
大竹县周家镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：周家镇人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位属财政全额拨款行政单位，镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
（二）机构职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（三）人员概况：机关和事业编制共99人，其中行政编制44人，实有在职人员33人；机关工勤编制4人，实有2人；事业编制 51人，实有在职人员42人；退休职工58人；遗属17人，公益岗位12 人，党政领导班子成员11 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年我镇财政拨款收入总额为2087.88万元，当年一般公共预算财政拨款收入2079.88万元，政府性基金预算财政拨款收入8.00万元。其中：一般公共服务支出696.09万元，文化体育与传媒支出44.54万元，社会保障和就业支出208.60万元，卫生健康支出79.45万元，节能环保支出174035万元，城乡社区支出60.10万元，农林水支出684.58万元，交通运输支出24.34万元，住房保障支出57.35万元，灾害防治及应急管理支出15.20万元，其他支出53.00万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年我镇财政拨款支出总额为2097.60万元，其中：基本支出1490.27万元，项目支出607.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
周家镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障周家镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障周家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）结果应用情况。
2021年部门预算共计2087.88万元，通过对机关厉行节约，以制度管人的方式，保证了机关的正常运转，加强对日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各办公室在领用办公用品在后勤管理人员处统一领取，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是加强绩效跟踪监控，注重过程；三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）存在问题。
预算编制工作有待进一步细化。预算执行力度还要进一步加强，预算编制不够细化，资金不能精准预算，预算与实际支出不够合理。
因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。
（三）改进建议。
（1）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（2）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表