目 录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介
大竹县文化体育和旅游局是县政府的工作部门，贯彻落实中央、省、市关于文化体育和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职能职责涉及全县文化、体育、旅游和广播电视等方面。二、2021年重点工作完成情况
（一）文化工作。文化馆、图书馆、乡镇文化站、农村（社区）书屋免费向群众开放；开展全民阅读系列活动15次以上，“百场文化下乡”204场；抓好“戏曲进校园” “流动图书进万家” “帐篷轻骑队”等品牌活动的深入开展。
（二）体育工作。全年举办群众各项体育活动20项次以上；体育场馆免费低收费开放，接纳锻炼群众6万人次以上；启动门球场建设项目；积极支持配合四川体育产业园建设，推动体育产业发展壮大；组队参加达州市第四届运动会和省级锦标赛；承办好各项国家、省市体育赛事。
（三）广电工作。加强广播电视的安全播出监管；做好广播电视公共服务工作及广播电视项目规划实施工作；抓好广播电视相关民生工程。
（四）旅游工作。一是继续加强旅游市场安全监管工作。二是加强乡村旅游建设。三是加大宣传力度。四是继续推动文化旅游融合发展。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3193.25万元。与2020年相比，收、支总计各减少993.38万元，下降23.73%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2152.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2100.24万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.34万元，占2.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2261.10万元，其中：基本支出1323.6万元，占58.54%；项目支出937.50万元，占41.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2609.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少997.63万元，下降27.66%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2142.07万元，占本年支出合计的98.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.11万元，下降18.59%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2142.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.9万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出1819.33万元，占84.93%；社会保障和就业（类）支出187.75万元，占8.76%；卫生健康支出52.84万元，占2.47%；住房保障支出81.25万元，占3.80%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2142.07万元，完成预算83.65%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为708.59万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为45.37万元，完成预算100%。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为362.34万元，完成预算35.54%，决算数小于预算数的主要原因是村文化室扶贫及革命老区转移支付等项目资金还未支完。
7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为263.50万元，完成预算100%。
8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为66.63万元，完成预算100%。
9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算%。
10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为329.90万元，完成预算87.91%，决算数小于预算数的主要原因是县级应急广播、广播电视村村通等项目资金还未支完。
11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为17.85万元，完成预算31.15%，决算数小于预算数的主要原因是政府向社会力量购买公共服务示范项目经费还未支完。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为87.08万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为41.70万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为54.70万元，完成预算100%。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.80万元，完成预算100%。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1231.48万元，其中：
人员经费1076.96万元，主要包括：基本工资322.03万元、津贴补贴93.50万元、奖金124.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.08万元、职业年金缴费4.28万元、职工基本医疗保险缴费39.80万元、公务员医疗补助缴费13.04万元、住房公积金81.25万元、其他工资福利支出92.87万元、抚恤金54.70万元、生活补助102.39万元、医疗费补助34.31万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助支出27.35万元等。
公用经费154.52万元，主要包括：办公费9.94万元、印刷费1.07万元、手续费0.07万元、水费1.75万元、电费5.60万元、邮电费14.61万元、物业管理费3.36万元、差旅费11.53万元、维修（护）费8.76万元、会议费0.53万元、培训费1.85万元、公务接待费4.34万元、劳务费4.26万元、工会经费20.41万元、福利费24.24万元、其他交通费用25.30万元、其他商品和服务支出10.18万元、办公设备购置6.72万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.20万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严控“三公”经费开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.20万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.47万元，下降21.17%。主要原因是厉行节约，严控开支。其中：
国内公务接待支出9.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，5027人次（不包括陪同人员），共计支出9.20万元，具体内容包括：上级体育、文化、广播等主管部门相关业务股室领导下来指导、检查工作及全县开展各种体育赛事、文艺活动等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出26.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大竹县文化体育和旅游局机关运行经费支出154.52万元，比2020年增加20.32万元，增长13.15%（或与2020年决算数持平）。主要原因是人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，大竹县文化体育和旅游局政府采购支出总额653.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出653.16万元。主要用于政府采购广播电视公共服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大竹县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对广播电视户户通运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算编制准确，部门整体绩效目标编制合理、完整，项目绩效目标编制明确、量化，并按规定提前下达转移支付。预算完成情况良好，无违规记录发生。
本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目设立程序严密、依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标和中长期规划一致，各专项预算分配科学、及时，达到年初绩效目标，无违规记录发生。
项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算中反映“广播电视户户通运行维护项目”“群众文化艺术中心运转基本费用项目”“体育馆运转基本费用项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）广播电视户户通运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数287.76万元，执行数为287.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全民提供突发事件应急广播服务，广播电视户户通工程运行维护，发现的主要问题：应急广播系统设备受损较多，无法采购替换设备，造成设备无法更换。下一步改进措施：增加应急广播系统维护资金。
（2）群众文化艺术中心运转基本费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年全县重要会议及文艺汇演等场地，促进全县文化事业大发展，发现的主要问题：场地相关附属设施配套建设有待加强。下一步改进措施：消防、空调等场地相关附属设施设备管理队伍需购买服务到位。
（3）体育馆运转基本费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全县文化体育事业健康发展，发现的主要问题：体育场馆信息化系统建设有待加强。下一步改进措施：大力推进体育场馆信息化系统建设，主要结合互联网、信息化、智能化等新的技术方式。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对广播电视户户通运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关行政运行支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指老年体协活动经费支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化市场执法经费支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指政府向社会力量购买公共服务示范项目经费及购置党代会、人民代表大会会议用品费用等支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指四川省青少年女子篮球锦标赛承办经费及四川省第二届农民健身运动会柔力球比赛和启动仪式承办、参赛经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆及公共体育普及（第一批）中央预算内投资足球场建设等支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指系列文化群众文化体育活动支出及老体协活动支出等；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指老体协购买重要器材经费及体育场地统计调查经费支出等；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指乡镇广播站支出；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指全县城乡困难群众免费享有广电高清数字电视服务经费支出；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视户户通运行维护费及对外宣传节目制作费支出等；文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指公共文化服务体系建设资金支出等。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位离退休基本养老保险缴费等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职工职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于单位病故职工家属的一次性丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指单位用于退役安置方面的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位退休人员的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员的公费医疗经费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指统筹整合财政涉农资金支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件一
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 大竹县文化体育和旅游局203 | 实施单位 | 大竹县文化体育和旅游局 | |||
项目预算 | 预算数： | 287.76 | 执行数： | 287.76 | ||
其中： 财政拨款 | 287.76 | 其中： 财政拨款 | 287.76 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
为全民提供突发事件应急广播服务，广播电视户户通工程运行维护。 | 为全民提供突发事件应急广播服务，广播电视户户通工程运行维护。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 确保全县的电视户户通工程 | 9.8176户 | 9.8176户 | ||
质量指标 | 电视户户通工程正常运行 | 95% | 95% | |||
时效指标 | APP线上线下派单率 | 100% | 100% | |||
社会效益 指标 | 保障广播电视公共服务体系 | 70% | 70% | |||
可持续影响指标 | 推动基层广播电视公共服务网点规范化运行 | 70% | 70% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | ||
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 大竹县文化体育和旅游局203 | 实施单位 | 大竹县文化体育和旅游局 | |||
项目预算 | 预算数： | 150 | 执行数： | 150 | ||
其中： 财政拨款 | 150 | 其中： 财政拨款 | 150 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成2021年党代会、人民代表大会、政协会等县内外重要会议场地保障；完成全县文艺精品创作和展示场地保障；完成全县中型会议和文艺汇演平台展示，促进全县文化事业大发展、大繁荣。 | 完成2021年党代会、人民代表大会、政协会等县内外重要会议场地保障；完成全县文艺精品创作和展示场地保障；完成全县中型会议和文艺汇演平台展示，促进全县文化事业大发展、大繁荣。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 党代会、人民代表大会、政协会等县内外重要会议场地保障 | 16场次 | 16场次 | ||
质量指标 | 会议、演出、活动等举办成功率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 场馆保障任务完成率 | 90% | 90% | |||
成本指标 | 党代会、人民代表大会等会议场地保障 | 4万元/场 | 4万元/场 | |||
社会效益 指标 | 公共体育设施使用人次 | 100000人次 | 100000人次 | |||
可持续影响指标 | 对文化体育事业可持续发展的影响程度 | 95% | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | ||
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 大竹县文化体育和旅游局203 | 实施单位 | 大竹县文化体育和旅游局 | |||
项目预算 | 预算数： | 120 | 执行数： | 120 | ||
其中： 财政拨款 | 120 | 其中： 财政拨款 | 120 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成2021年县内外大型体育赛事场地保障6场次；完成全县全民健身运动10万人次场地保障，促进全县文化体育事业健康发展。 | 完成2021年县内外大型体育赛事场地保障6场次；完成全县全民健身运动10万人次场地保障，促进全县文化体育事业健康发展。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 完成大型体育赛事 | 6场次 | 6场次 | ||
质量指标 | 体育赛事、会议及活动举办成功率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 场馆保障工作任务完成及时率 | 100% | 100% | |||
社会效益 指标 | 体育设施利用率 | 90% | 90% | |||
可持续影响指标 | 对全民健身运动促进程度 | 70% | 70% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
附件2
大竹县文化体育和旅游局2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大竹县文化体育和旅游局下设办公室、文化事业股、体育股、场馆设施管理股、市场管理股（安全监管股）、广播电视股、规划产业股、政工股等8个股室；辖1个参公单位（大竹县文化综合执法大队）、6个直属事业单位（大竹县文化馆、大竹县图书馆、大竹县文物管理所、大竹县业余体校、大竹县转播罗城转播台、大竹县体育场馆管理中心），全县乡镇设有50个挂宣传文化体育服务中心牌子的社会事务服务中心（属乡镇人民政府管理的全额拨款事业单位）。
（二）机构职能。
大竹县文化体育和旅游局是县政府的工作部门，贯彻落实中央、省、市关于文化体育和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职能职责涉及全县文化、体育、旅游和广播电视等方面。
（三）人员概况。
大竹县文化体育和旅游局2021年年末在职职工80人、退休职工69人、退职1人、遗属6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
大竹县文化体育和旅游局2021年年初财政拨款结转和结余9197436.52元，2021年全年财政拨款收入21002362.39元，其中一般公共财政预算资金21002362.39元、政府性基金预算资金0.00元。
（二）部门财政资金支出情况。
大竹县文化体育和旅游局2021年财政资金支出总计21689759.47元，其中人员经费支出10769555.47元、日常公用经费支出1545206.92元、项目支出9374997.08元（项目支出中包含文化市场执法经费支出100000.00元、钓鱼协会活动经费支出10000.00元、对外宣传节目制作费支出300000.00元、群众文化艺术中心日常运维费支出1500000.00元、体育场地统计调查经费支出150000.00元、体育馆运转基本费用支出1200000.00元、系列群众文化活动资金支出900000.00元、老年体协活动经费支出350000.00元、省级非物质文化遗产大竹竹唢呐支出50000.00元、公共文化服务体系建设专项资金（电影放映）支出185000.00元、政府向社会力量购买公共服务示范项目经费支出378000.00元、公共体育馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金支出900000.00元、公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播电台）支出50000.00元、广播电视户户通维护费支出2877600.00元省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）支出26000.00元、公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播播控平台）支出45360.00元、省级公共文化服务体系建设专项资金（村文化室扶贫资金）支出80043.08元、公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）支出3920.00元、中央集中彩票公益金支持地方体育事业支出8472.00元、用于体育事业的彩票公益金支出260602.00元，2021年年末财政拨款结转和结余8510039.44元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
大竹县文化体育和旅游局每年严格按照县财政要求和本单位实际情况编制年初部门绩效目标，做到早计划、早打算、早汇报，按照县级部门预算编制通知要求，按时完成基础库、项目库报送工作，努力做到预算编制准确，部门整体绩效目标编制合理、完整，项目绩效目标编制明确、量化，并按规定提前下达转移支付。预算完成情况良好，无违规记录发生。
（二）结果应用情况。
大竹县文化体育和旅游局能依法履行法定职责，认真完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，在实施重大项目时取得了良好的经济和社会效益。同时，按照县财政统一要求，大竹县文化体育和旅游局在收到财政部门批复后二十日内，及时在大竹县政府门户网站向社会公开了本部门的预算和决算执行情况，自觉接受群众监督。认真办理人大代表建议和政协提案，妥善处理群众来信来访，及时化解社会矛盾，认真加强政风行风建设，切实履行为民服务宗旨。
（三）自评质量
大竹县文化体育和旅游局部门整体支出自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
大竹县文化体育和旅游局整体绩效评价较好，社会和群众满意度较高。
（二）存在问题。
因各种不可控因素存在，个别项目因临时安排不能及早纳入年初预算，在项目实施过程中或实施后才通过向县委县政府及县财政打报告拨款，没能更好地贯彻执行。
（三）改进建议。
力争在年初预算时把当年要实施的项目都尽可能地都提前考虑进去，减少年中和年末的追加，严格按照规定，努力做到有预算才支出、无预算不支出、超预算不支出。
附件3
广播电视户户通运行维护项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
大竹现有安装直播卫星设备104374套，覆盖6982个自然村点；建成1个应急广播县级播出前端、40个乡镇级前端、70个贫困村和3个非贫困村村级应急广播平台，324个村社区终端（5026只喇叭及音柱）；建成1个县级广播电视公共服务网点、91个乡镇网点和村级代办点。
（一）项目资金申报及批复情况。
为确保广播电视村村通向户户通升级后正常运行，充分发挥应急广播体系在应急预警信息发布和基层社会治理等方面的积极作用，2021年我县申报省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）406.92万元。2021年省财政厅、省广播电视局下达大竹县2021年省级公共服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）287.76万元。
（二）项目绩效目标。
1.2021年我县省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）主要用于保障全县31个乡镇（街道办事处）、235个行政村、89个社区（居委会）的应急广播村村响正常播放；保障6782个自然村点，10万户直播卫星户户通设备能正常收看；保障1个县级广播电视公共服务网点，91个乡镇（街道）广播电视公共服务网点和代办点的规范服务，更好地满足广大人民群众收听收看好广播电视的需求。
2.该项目的实施将确保全县村村通、户户通用户正常收看广播电视节目，实现广播电视村村通、户户通正常运行≥95%；确保全县应急广播系统及终端的安全运行，实现全县辖区内的应急广播村村响按时播放率≥95%，村村响日播放时长≥3小时，日播放率频次≥3次，应急广播村村响终端接收正常率≥98%；确保全县广播电视公共服务网点及代办点正常运行，做到智慧广电APP用户信息录入率100%、智慧广电APP线上线下派单率100%、群众满意率≥90%，确保广播电视公共服务能力得到提升。
（三）项目资金申报相符性。
大竹县2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）支出效益、资金使用及财务管理情况、项目组织管理情况以及运营维护情况实施效果，符合国家广电总局关于广播电视“户户通”运行维护的要求，专项资金做到了专款专用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。按照1200元/个标准，大竹县6782个自然村点广播电视户户通运行维护需要资金813.84万元，申请省级公共文化服务体系建设专项资金406.92万元，其余部分申请县级财政资金解决。2021年4月19日，根据《四川省财政厅、四川省广播电视局关于下达2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维）预算的通知》（川财教[2021]39号）文件，下达大竹县2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维）资金406.92万元，扣除省级机构维护费119.16万元，实际下达287.76万元。从资金到位率看,资金到位率100%，资金到位及时,这对广播电视“户户通”“村村响”运行维护工作起到了很好的保障作用。
2.资金使用。大竹县文体旅游局严格依照《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（川财教［2020］109号）文件要求，全年累计支出“户户通”运行维护资金287.76万元，专项资金均用于广播电视“户户通”、“村村响”及广播电视公共服务网点运行维护。资金管理使用规范，手续完善，资金使用过程中不存在虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用“户户通”专项资金行为，更不存在向农民群众乱收费现象。
（二）项目财务管理情况。
经自查，大竹县文体旅游局严格按照《大竹县广播电视村村通运行维护资金管理办法》，建立有有效的财务管理办法,健全的财务管理制度,规范的财务信息及反馈机制,会计核算规范,能严格按制度要求执行,可以做到管理与保护并重,能确保资金取得应有的效果。
（三）项目实施及管理情况
县文体旅游局对全县广播电视公共服务进行组织指导，依法依规落实广播电视公共服务主体责任，强力推进广播电视公共服务效能提升，强化资金保障，加强工作考核，确保广播电视公共服务取得实效。
为了确保广播电视户户通“长期通、安全通、优质通”，我局从理顺体制和创新机制入手强化管理，同时建立完善户户通村村响维护长效机制。通过政府向社会购买公共服务方式，公开招标广播电视公共服务运维公司对全县广播电视户户通、村村响提供运维保障，确保乡镇群众能正常收听收看广播电视。
县文体旅游局根据广播电视公共服务运行维护绩效考核办法，每季度对广播电视运行维护机构进行目标考核，根据考核结果按比例拨付运行维护费用，确保广播电视公共服务体系运维工作科学化、规范化、标准化，满足广大人民群众收听收看好广播电视的需求。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年累计维护“户户通”、“村村响”5496次，维修设备4268台，确保全县6782个自然村点广播电视正常运行，保障全县应急广播村村响系统安全可靠，确保系统全年度零中断。
（二）项目效益情况。
通过实施广播电视公共服务，确保了广大农村群众正常收看收听广播电视，丰富了广大群众精神生活，项目效益和社会效益初步显现，进一步推动了社会主义新农村的建设与发展。
四、问题及建议。
1、加大广播电视运行维护资金投入。近年来，我县因洪水、雷击等自然灾害频发，农村电压的波动大等原因，应急广播系统设备受损较多，且无专项维护资金，无法采购替换设备，造成设备无法更换。建议增加应急广播系统维护资金。
2、启动户户通设备升级更换工作。随着通讯网络的发展升级，通讯运营商逐步关停2G信号，造成我县大部分户户通设备因无法定位等原因无法正常使用，需要重新采购最新设备进行替换。
群众文化艺术中心运转基本费用项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
大竹县群众文化艺术中心位于北城干道与竹庞路交汇处，规划用地30亩，总建筑面积13608㎡，主体地上一层（局部二至五层），地下一层（建筑面积1077㎡），总高度27米，建筑基底面积4808.7㎡。主楼为钢筋混凝土框架结构，观众厅屋顶为钢网架结构。地上主要设有剧场、后台、辅助用房等，观众厅面积800㎡，总座席数918座，4 8 9共21排，用于群众艺术文化活动；地下一层设有升降舞台，演员通道，消防控制室、消防水池、消防泵房等设备用房。舞台台口16米宽，10米高。升降舞台基坑，13.6米 c 9米 c 9.4米。本项目设计使用年限50年，结构安全等级二级，耐火等级一级。主楼为钢筋混凝土框架结构，屋顶为钢网架结构。可满足全县各项会议及文艺演出等活动。
群众文化艺术中心采用新颖的建筑形式，突出硬朗的折线立面，竹纹编织的纹理，细腻而生动，与下方外露的雨棚结构交相呼应。整体结构上，只是略微的悬挑，实现筑立面线条的转折，在经济合理的情况下，显示精微的转折变化和光影的流动，以及向室内的天光过滤。
群众文化艺术中心整体建筑色调中性，庄重大方，搭配合理，造型独特，集会议、演展、避灾为一体，着力突出场馆使用功能。为有效提升大竹对内对外良好形象，丰富全县人民文化生活，群众文化艺术中心积极发挥会议、文艺展演场地保障功能，并对外实行低收费、有偿使用，有效促进全县文艺展演及精品创作。为保证群众文化艺术中心能正常运转，我局于2020年3月向县财政申请预算2021年群众文化艺术中心基本运行县级资金256万元，县财政每年纳入预算资金到位为150万元/年。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。群众文化艺术中心完成全县大型会议场地保障20余场次；完成全县大型文艺汇演6场次；完成全县文艺精品创作和展示10场次；完成中小型会议和文艺汇演13场次场地保障，有效提振全县精气神凝心聚力促发展，进一步丰富百姓文化生活，促进全县社会和谐稳定，文化事业可持续发展，健康发展。
（三）项目资金申报相符性。经检查调研，群众文化艺术中心运转项目组织管理情况、维护使用情况、项目支出效益、资金使用及财务管理情况，我县群众文化艺术中心运转基本支出项目符合国家关于对文化场馆功能发挥、有效使用的要求，专项资金做到了专款专用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2021年群众文化艺术中心基本运转共到位县级资金1500000.00元，资金到位及时、资金到位率100%。
2．资金使用。
2021年群众文化艺术中心基本运转实际支出县级资金1500000.00元，专项资金严格实行了专款专用，目前主要是给付水电费、保安服务费、卫生保洁、部分维修等，截至目前已100%用于群众文化艺术中心会议及文艺展演等场地保障工作。
开支的具体范围是：
(1) 办公费支出38747.83元
(2) 水费支出22994.00元
(3) 电费支出583163.17元
(4) 邮电费支出5547.00元
(5) 物业管理费支出467600.00元
(6) 差旅费支出19368.00元
(7) 维修（护）费支出56414.00元
(8) 公务接待支出7616.00元
(9) 劳务费支出139600.00元
(10) 其他交通费用支出3000.00元
(11) 其他商品和服务支出132364.00元
(12) 加班用餐支出：23586.00元
2021年群众文化艺术中心基本运转所有资金支出合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我局有具体的财务管理办法,健全的财务管理制度,有规范有效的财务信息及反馈机制,会计核算规范,能严格按制度要求执行,因此我局可以做到管理与保护并重,加强资金的使用管理,确保资金取得应有的效果。
（三）项目组织实施情况。
我局有专门的场馆设施管理股，负责群众文化艺术中心的日常基本运转，平时按照场地保障方案规定的场地保障要求开展日常维护管理工作，满足会议及文艺展演等场地使用需求。对于社会机构有用馆需求的单位实行预约制，在优先保障县上的各项活动后，极力协调安排各单位用馆需求。平时注重加强对群众文化艺术中心的建筑、消防以及声光像设施设备的例行监测、检测检查检修，小的故障、隐患即时解决，大的故障、隐患上报局领导及局党组审定后按程序加以解决，以确保群众文化艺术中心设施设备安全、可靠使用、运行正常。场馆设施管理股负责协调全县重要会议和重大活动及文艺展演开展提供场地保障工作，有效促进了全县文化事业可持续发展、健康发展，提升了良好的大竹对内对外形象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照国家、省市县关于加强文化发展的相关要求，以及县委县政府关于意识形态主阵地建设、管理的决策部署，局党组主动作为，加强领导，分管领导深入一线，强化管理，带领群众文化艺术中心全体工作人员不断提高运行管理能力和公共服务水平，满足了竹乡人民日益增长的文化发展需求。按照新冠肺炎疫情防控相关政策、要求，大竹县群众文化艺术中心全年提供场地保障达110余天，服务县委县政府、各级各部门、社会机构重要会议、重大活动、文艺展演场次达50余场次，服务人数达38000余人次。确保了县党代会、县人民代表大会、县委庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演、阳光问廉等会议、活动的圆满成功，为全县的文艺展演及精品创作搭建了良好的平台，进一步丰富了广大群众的文化生活，促进了全县文化事业健康发展。
2021年，大竹县群众文化艺术中心为县党代会、县人民代表大会、县委党风廉政建设暨纪委全委会、县纪委”阳光问廉”全媒体直播节目等县本级大中型会议提供场地保障20余场次，承接县委、县政协、县工会、县教科局、县国资中心等部门单位庆祝中国共产党成立100周年文艺演出，县委宣传部2021年春晚、北京心灵之声残疾人艺术团“爱的奉献”全国巡演、金鑫幼儿园“童心向党”文艺汇演等全县及国内文化艺术类节目展演及文艺精品节目创作工作近30场次。活动成功率达到100%，群众满意度达100%，切实保障了全县重大会议的胜利召开，重要活动的成功举办，有效促进了全县文体事业的发展，进一步丰富了全县人民群众的文化生活，确保了项目绩效的数量、质量及时效等指标的完成，得到了广大群众的一致好评。
（二）项目效益情况。
各项活动举办成功率达到100%，群众满意度达100%，有效促进了全县文化事业的健康可持续发展，进一步丰富了全县人民群众的文化生活，确保了项目绩效的社会、时效及服务对象满意度等指标的完成。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1、群众文化艺术中心分会场会议音响系统有待补充完善。
2、场地相关附属设施配套建设有待加强。
3、场馆工作人员的管理水平和服务能力有待加强，专业设备管理队伍欠缺。
（二）相关建议。
1、消防、空调等专业设备管理队伍需购买服务到位。
2、进一步加强所属人员的运营管理水平、服务能力。学习其他文化场馆的先进管理方法，着力提高自身管理水平，服务能力，更好地做好文化场馆的服务管理工作，吸引更多的社会机构、文艺团体开展精品创作。
体育馆运转基本费用项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
大竹县体育馆位于北城干道与竹庞路交汇处，占地面积100000㎡，总建筑面积33381.87㎡，其中地下面积17072.47平方米，地上面积16309.4平方米，建筑高度24.321米，建筑层数地上1层、局部4层、地下1层，建设座位为5000座，地下层有停车位500个，两个训练馆（其中一个作为篮球训练馆，另外一个作为羽毛球、乒乓球训练馆），室外还建有4片网球场、4片篮球场、6片羽毛球场、2公里的健身步道及健身广场。体育馆采用中国红和竹文化元素，天圆地方理念设计造型，集避灾、赛事、演展为一体，着力突出场馆使用功能。为有效提升大竹对内对外良好形象，丰富全县人民文化生活，我县室内体育馆常年对外免费开放，为保证体育馆能正常运转，我局于2020年末向县财政申请预算2021年体育馆基本运转县级资金300000.00元、中央和省级免费开放资金900000.00元。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。室内体育馆完成全县大型体育赛事场地保障6场次；全县大型会议和文艺汇演6场次；全县各级各类中小型体育赛事20场次；完成全县全民健身运动10万人次场地保障，促进全县文化体育事业健康发展。
（三）项目资金申报相符性。经检查调研，室内体育馆运转项目组织管理情况、维护使用情况、项目支出效益、资金使用及财务管理情况，我县体育馆运转基本支出项目符合国家关于对室内体育馆免费开放的要求，专项资金做到了专款专用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2021年体育馆基本运转共到位县级资金300000.00元、中央和省级免费开放资金900000.00元，资金到位及时、资金到位率100%。
2．资金使用。
2021年体育馆基本运转实际支出县级资金300000.00元、中央和省级免费开放资金900000.00元，免费低收费专项资金严格实行了专款专用，目前主要是给付水电费、保安服务费、卫生保洁、部分维修等，截至目前已100%用于体育场馆免费低收费开放工作。
开支的具体范围是：
（1）办公费支出46623.00元
（2）印刷费支出9168.00元
（3）水费支出19376.00元
（4）电费支出295199.00元
（5）邮电费支出5400.00元
（6）物业管理费支出520778.00元
（7）差旅费支出33442.00元
（8）维修（护）费支出16760.00元
（9）会议费支出7630.00元
（10）培训费支出1840.00元
（11）加班用餐支出15389.00元
（12）劳务费支出51360.00元
（13）其他交通费用支出1600.00元
（14）其他商品和服务支出89695.00元
（15）办公设备购置支出85740.00元
2021年体育馆基本运转所有资金支出合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我局有具体的财务管理办法,健全的财务管理制度,有规范有效的财务信息及反馈机制,会计核算规范,能严格按制度要求执行,因此我局可以做到管理与保护并重,加强资金的使用管理,确保资金取得应有的效果。
（三）项目组织实施情况。
我局有专门的体育股和场馆设施管理股，负责全县体育场馆的日常基本运转，平时按照开放方案规定的开放时间实行对外开放，对来进行体育锻炼的群众实行全免费，在节假日提前开馆时间，满足群众的健身需求。对于有用馆需求的单位实行预约制，在优先保障县上的各项活动后，极力协调安排各单位用馆需求。平时注重加强对体育馆的建筑、消防以及训练器材的安全巡逻检查，小的安全隐患即时解决，大的安全隐患上报局领导及局党组审定后按程序加以解决，以确保保证体育馆安全。体育馆负责指导开展群众性体育活动和各级体育竞赛，为全县体育赛事和大型体育活动提供场地保障，大力促进了全县文体事业健身发展。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照国家体育总局等部门的相关要求，我县体育馆不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足了竹乡人民日益增长的体育健身需求。按照新冠肺炎疫情防控相关政策、要求，大竹县体育馆全年对外开放达330天，每周对外开放达60小时，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间，每天开放达10小时，对学生、老年人、残疾人实现了免费开放，全民健身日、节假日均实现了全面免费开放。
2021年，大竹县体育馆承接各项赛事、举办老年体育活动、会议70余次。完成全县“庆元旦迎新春”首届“福达杯”中年男子篮球联赛、乒协第二届乒乓球排位赛、“邻竹一家亲”乒乓球交流赛、庆“三八”柔力球比赛、中小学生篮球乒乓球羽毛球比赛、达州市青少年网球比赛、 首届跆拳道比赛暨达州市四运会选拔赛、达州市第十七届老年人运动会柔力球比赛、达州市经信系统第二届职工运动会篮球乒乓球比赛、庆祝建党100周年第二届“福达杯”中年男子篮球联赛、职工羽毛球比赛、庆国庆第十三届业余男子篮球联赛、“川航熊猫之路”四川省乒乓球公开赛大竹站等比赛13项次，承接县党代会、白塔街道灯塔社区换届选举会、柔力球协会庆祝中国共产党100周年文体展演等其他各项文体、会议会务活动5项次；承接全县创“全省、全国老年太极拳之乡”第五期培训大会、青少年网球培训、聚星体育青少年篮球培训、青少年羽毛球培训等各项体育健身培训等4项次。承接全县新冠肺炎疫苗接种工作达240余天，全年免开低收费服务人数达13万人次，确保了相关赛事的正常举行，满足了广大群众的健身需求，进一步丰富了群众文体生活，得到了广大群众的一致好评。
（二）项目效益情况。
各项活动举办成功率达到100%，群众满意度达100%，有效促进了全县文体事业的健康有序发展，进一步丰富了全县人民群众的文化生活，确保了项目绩效的社会、时效及服务对象满意度等指标的完成。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1、体育场馆信息化系统建设有待加强。
2、室外体育场地相关附属设施配套建设有待加强。
3、场馆工作人员的管理水平和服务能力有待加强。
（二）相关建议。
1、大力推进体育场馆信息化系统建设，主要结合互联网、信息化、智能化等新的技术方式，满足场馆对客流监控的要求，并能实现场馆对数据的查看与管理，同时能实现数据上传到上级主管体育局及体育总局的数据监管系统中，作为日后场馆运营管理和申请低免收费财政补贴的依据。同时满足场馆方日常运营管理的需求，通过建设互联网、信息化、移动化、智能化的四位一体的智慧场馆运营系统，打造互联网时代的新型场馆运营模式。
2、为满足竹城人民健身需求，加大对体育场地的建设投入。由于室内场地有限，已不能满足人民健身要求，建设将室外场地增设遮雨、遮阳棚，增设照明设施等。
3、进一步加强所属人员的运营管理水平、服务能力。学习其他体育场馆的先进管理方法，着力提高自身管理水平，服务能力，更好地做好体育场馆的免费低收费开放工作，吸引更多的群众参加全民健身活动。
第五部分附表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算
表三、支出决算
表四、财政拨款收入支出决算总
表五、财政拨款支出决算明细
表六、一般公共预算财政拨款支出决算
表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细
表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算
表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算
表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表