一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县观音镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、文明协调发展。负责管理本镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，及政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县观音镇人民政府坚持科学发展、加快发展的指导理念，认真落实县委、县政府重大决策，我镇将持续深入学习贯彻党的路线方针，紧扣县委“1245”战略布局，抢抓乡村振兴战略实施、成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区建设等国家和区域战略布局重大历史机遇。紧紧抓住成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区、明月山绿色发展示范带等国家战略机遇，立足观音镇区位优势，大力推进特色产业与乡村旅游、休闲观光融合发展，形成农村经济新的产业支撑，打造“明月山”农产品区域公用品牌，协同毗邻地区共同做好农文旅资源整合开发。实现地区生产总值增长8%，力争8.5%；全社会固定资产投资增长9%，力争9.5%；农村常住居民人均可支配收入增长9.5%，力争10%。
二、部门预算单位构成
大竹县观音镇人民政府下属二级预算单位12个，其中行政单位8个，事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县观音镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算31576643.66元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算31576643.66元，其中：财政拨款收入31576643.66元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算31576643.66元。其中：一般公共服务支出13085308元,占41.4%；社会保障和就业支出2221708元，占7%；卫生健康支出1416877.26元，占4.5%；住房保障支出1095412元，占3.5%；文化旅游体育与传媒支出2316369元，占7.4%；城乡社区支出1674270.4元，占5.3%；农林水支出8915404.2元，占28.2%；交通运输支出851294.8元，占2.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算31576643.66元，比2022年财政拨款收支总预算增加9317543.66元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入9317543.66元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入31576643.66元。支出包括：一般公共服务支出13085308元、社会保障和就业支出2221708元、卫生健康支出1416877.26元、住房保障支出1095412元、文化旅游体育与传媒支出2316369元、城乡社区支出1674270.4元、农林水支出8915404.2元、交通运输支出851294.8元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款31576643.66元，比2022年预算数增加9287543.66元。主要包括：上年结转、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出13085308元,占41.4%；社会保障和就业支出2221708元，占7%；卫生健康支出1416877.26元，占4.5%；住房保障支出1095412元，占3.5%；文化旅游体育与传媒支出2316369元，占7.4%；城乡社区支出1674270.4元，占5.3%；农林水支出8915404.2元，占28.2%；交通运输支出851294.8元，占2.7%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为122697元，主要用于：单位机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为7009465元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2023年预算数为1434270元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理等费用。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2023年预算数为96000元，主要用于人大选举工作经费。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2023年预算数为1300000元，主要用于：村干部及村民小组长生活补助、村民委员会公用经费、农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
6.农林水支出（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为4363935元，主要用于：正常运转的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为76828元，主要用于：低保等协议员公用经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2023年预算数为1935569元，主要在于发展经济。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2023年预算数为120000元，主要用于：村财代理核算中心运行工作经费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）专项服务（项）:2023年预算数为50000元，项目专项资金。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为1952969元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为564086元，主要用于：财政事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2023年预算数为170000元，主要用于：道路维修及新建。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为10500元，主要用于巡山员巡山补助。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为165388.26元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为2727500元，办公费、印刷费、水电费及广告费等日常公用经费。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2023年预算数为50000元。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为564000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为330800元，主要用于：公共文化服务支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为151236元，主要用于：遗属生活困难补助费。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为50000元，主要用于：公共文化服务支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023年预算数为486000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
24.城乡社区支出（类）他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为240000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
25.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为2333400元，主要用于：大众基础服务。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为540000元，主要用于：农村办公运维资金。
27.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为2160元，主要用于：党建工作经费。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2023年预算数为792865元，主要用于：计划生育机构人员工资补贴及日常运转支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为238155元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为365294.8元，主要用于：村级道路养护资金。
31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为14000元，主要用于：动物防疫人员经费。
32..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为220469元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为569024元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1424620元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为1095412元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出20334175.26元，其中：人员经费18079486.26元，主要包括：基本工资3588420元、津贴补贴1492260元、奖金1477519元、社会保险缴费67806元、绩效工资1228308元、机关事业单位基本养老保险缴费1424620元、职工基本医疗保险缴费441246元、公务员医疗补助缴费165388.26元、其他工资福利支出1832337元、住房公积金1095412元、对个人和家庭的补助5266170元、奖励金480元、生活补助5265690元。
公用经费2254689元，主要包括：办公费323300元、水费24200元、电费99400元、邮电费10000元、差旅费301500元、维修（护）费80000元、培训费15000元、公务接待费139500元、工会经费206320元、福利费263089元、其他交通费370960元、其他商品和服务支出421420元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数219500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费139500元、公务用车购置及运行维护费80000元。
因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0.36%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少500元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县观音镇人民政府运行经费财政拨款预算为2254689元，比2022年预算增加37436元，增1.69%。主要原因是：主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县观音镇人民政府采购预算197.11万元，主要用于采购干部周转房宿舍、会议室、食堂空调、厨具、家具等货物197.11万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县观音镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县观音镇人民政府
2023年2月24日