一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县退役军人事务局主要职能是贯彻落实本县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置，组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责双拥工作领导小组办公室的日常工作，负责退役军人教育培训、优抚对象的抚恤等工作。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县退役军人事务局坚持以科学发展、加快发展的工作思想，认真落实县委、县政府重大决策，围绕“夯基础，强保障，重思想，优服务”的工作宗旨，全面完成退役军人服务体系建设、移交安置、双拥创建、就业创业、权益维护与安保维稳等目标任务。

二、部门预算单位构成

大竹县退役军人事务局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算89080232元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算89080232元，其中：财政拨款收入84790632元，占95.18%,上年结转4289600元，占4.82%，总收入89080232元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算89080232元。其中：社会保障和就业支出85739107元，占96.25%；卫生健康支出2146227元，占2.41%；住房保障支出296898元，占0.33%；其他支出898000，占1.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算89080232元，比2022年财政拨款收支总预算增加22938542元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入22938542元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入88182232元；政府性基金预算拨款收入898000元；总收入89080232元。支出包括：社会保障和就业支出85739107元、卫生健康支出2146227元、住房保障支出296898元、其他支出898000。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款88182232元，比2022年预算数增加26330142元。主要包括：增加了优抚医疗项目经费和优抚安置事业单位补助经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出85739107元，占96.25%；卫生健康支出2146227元，占2.41%；住房保障支出296898元，占0.33%；其他支出898000，占1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支（05）:2023年预算数为395864元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（208）抚恤（08）义务兵优待（05）:2023年预算数为13000000元，主要用于义务兵优待方面的支出。

3.社会保障和就业（208）抚恤（08）光荣院（07）:2023年预算数为3000000元，主要用于光荣院运行及管理服务支出。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）烈士纪念设施管理维护（08）:2023年预算数为100000元，主要用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

 5.社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）:2023年预算数为35000000元，主要用于其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

6.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）:2023年预算数为22180000元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

7.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）:2023年预算数为300000元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

8.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵安置（05）:2023年预算数为3391600元，主要用于军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

9.社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）:2023年预算数为2000000元，主要用于退役安置方面的支出。

10.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）行政运行（01）:2023年预算数为1234723元，主要用于行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）机关服务（03）:2023年预算数为1772928元，主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心医务室等附属事业单位的支出。

12.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）:2023年预算数为3200000元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

13.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）:2023年预算数为150000元，主要用于退役军人事务管理方面的支出。

14.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为13992元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2023年预算数为45116元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为81776元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为19335元，主要用于行政公务员医疗补助经费支出。

18.卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）:2023年预算数为2000000元，主要用于补助优抚对象的医疗经费支出。

19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为296898元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3848632元，其中：

人员经费3358062元，主要包括：基本工资986820元、津贴补贴275448元、奖金290307元、其他社会保险缴费18454元、绩效工资456780元、机关事业单位基本养老保险缴费395864元、职工基本医疗保险缴费122430元、公务员医疗补助缴费19335元、其他工资福利支出464436元、住房公积金296898元、其他对个人和家庭的补助支出31290元。

公用经费490570元，主要包括：办公费40000元、委托业务费27000元、公务接待费13000元、水费5500元、电费70000元、邮电费2000元、差旅费70000元、培训费3500元、劳务费30000元、工会经费36696元、福利费38578元、其他交通费76600元、其他商品和服务支出36696元、办公设备购置40000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数13000元，其中：公务接待费13000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降13.33%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少2000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出898000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县退役军人事务局的行政运行经费财政拨款预算为490570元，与2022年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县退役军人事务局安排政府采购预算118万元，主要用于采购慰问品、不锈钢宣传展板、驻竹部队的建设维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县退役军人事务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县退役军人事务局2023年部门预算表（附件包含以下表项）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表