按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：组织、协调和管理我社重要农业生产资料、农副产品、日用消费品的经营；行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产，确保社有资产保值增值。

　　2015年，全县供销系统在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下，坚持“改革创新求发展，激发活力增效益，立足三农强服务，务实廉政促和谐”，深入贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实县委十二届二十六次全会精神，紧紧围绕县委奋斗目标和中心工作，圆满完成全年各项工作任务。

　　二、供销社概况

　　供销社是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我社收入决算总额为320.62万元，属当年财政拨款收入，无其他收入。收入决算总额较2014年增加59.36万元，主要原因是：一是增人、职工调资工资福利支出拨款增加43.55万元，二是商品服务支出拨款增加16.84万元，三是个人和家庭补助拨款减少1.03万元。

　　2015年我社支出决算总额为320.62万元，其中：商业服务业等支出189.19万元，社会保障和就业支出102.17万元，农林水支出16万元，住房保障支出13.26万元。支出决算总额较2014年增加59.36万元，主要原因：一是增人、职工调资工资福利支出增加43.55万元，二是商品服务支出增加16.84万元，三是个人和家庭补助支出减少1.03万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我社财政拨款支出主要用于保障我社机关正常运转、完成日常工作任务以及承担大竹县供销社事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出102.17万元。主要用于发放离退休职工工资、津补贴、离休人员护理费、遗属生活补助支出。

　　（二）农林水支出16万元。主要用于：农建综合示范区为农服务建设支出。

　　（三）商业服务也等支出189.19万元。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支，以保证机关正常运转。

　　（四）住房保障支出13.26万元。主要用于支付职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年财政拨款“三公”经费决算数 10.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.11万元，公务用车购置及运行维护费4.42万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年我社无因公出国（境）安排，故无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费6.11万元,较2014年决算数下降19.6 %，主要原因是我社严格执行中央八项规定，例行节约，减少开支。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待89批次，1052人，共计支出6.11万元，具体开支内容包括上级领导来我社指导、检查为农服务、机构改革、项目申报、验收、目标任务考核等工作开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费4.42万元,较2014年决算数下降6%。用于执行公务、因公出差、到所属企业调研、检查、指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表1

　　

			表1
收支决算总表
单位名称：大竹县供销社			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2015年决算数	项 目	2015年决算数
一、财政拨款收入	320.62	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	102.17
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	16.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	189.19
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本 年 收 入 合 计	320.62	本 年 支 出 合 计	320.62
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余		其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余
		其中：经营结余
		其中：年末财政拨款结转和结余
收 入 总 计	320.62	支 出 总 计	320.62

　　表1-1

									表1-1
收入总表
单位名称：大竹县供销社										单位：万元
项目				合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项		320.62	320.62
208			社会保障和就业支出	102.17	102.17
	05		行政事业单位离退休	102.17	102.17
		04	未归口管理的行政单位离退休	102.17	102.17
213			农林水支出	16.00	16.00
	01		农业	16.00	16.00
		04	事业运行	16.00	16.00
216			商业服务业等支出	189.19	189.19
	02		商业流通服务	189.19	189.19
		01	行政运行	189.19	189.19
221			住房保障支出	13.26	13.26
	02		住房改革支出	13.26	13.26
		01	住房公积金	13.26	13.26

　　表1-2

　　

									表1-2
支出总表
单位名称：大竹县供销社									单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项		320.62	320.62
208			社会保障和就业支出	102.17	102.17
	05		行政事业单位离退休	102.17	102.17
		04	未归口管理的行政单位离退休	102.17	102.17
213			农林水支出	16.00	16.00
	01		农业	16.00	16.00
		04	事业运行	16.00	16.00
216			商业服务业等支出	189.19	189.19
	02		商业流通服务	189.19	189.19
		01	行政运行	189.19	189.19
221			住房保障支出	13.26	13.26
	02		住房改革支出	13.26	13.26
		01	住房公积金	13.26	13.26

　　表2

　　

										表2
财政拨款支出决算表
单位名称：大竹县供销社										单位：万元
项 目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				320.62	320.62	320.62
208			社会保障和就业支出	102.17	102.17	102.17
	05		行政事业单位离退休	102.17	102.17	102.17
		04	未归口管理的行政单位离退休	102.17	102.17	102.17
213			农林水支出	16.00	16.00	16.00
	01		农业	16.00	16.00	16.00
		04	事业运行	16.00	16.00	16.00
216			商业服务业等支出	189.19	189.19	189.19
	02		商业流通服务	189.19	189.19	189.19
		01	行政运行	189.19	189.19	189.19
221			住房保障支出	13.26	13.26	13.26
	02		住房改革支出	13.26	13.26	13.26
		01	住房公积金	13.26	13.26	13.26

　　表2-1

												表2-1
人员支出财政拨款决算明细表
单位名称：大竹县供销社												单位：万元
项 目				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	158.02	46.40	70.74	4.63	11.45				24.80
216			商业服务业等支出	158.02	46.40	70.74	4.63	11.45				24.80
	02		商业流通服务	158.02	46.40	70.74	4.63	11.45				24.80
		01	行政运行	158.02	46.40	70.74	4.63	11.45				24.80

　　表2-2

																															表2-2
日常公用支出财政拨款决算明细表
单位名称：大竹县供销社																															单位：万元
项 目				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	47.17	2.12				0.80	1.32	0.42			13.33						6.11						2.65		4.42			16
213			农林水支出	16.00																											16
	01		农业	16.00																											16
		04	事业运行	16.00																											16
216			商业服务业等支出	31.17	2.12				0.80	1.32	0.42			13.33						6.11						2.65		4.42
	02		商业流通服务	31.17	2.12				0.80	1.32	0.42			13.33						6.11						2.65		4.42
		01	行政运行	31.17	2.12				0.80	1.32	0.42			13.33						6.11						2.65		4.42

　　表2-3

　　

																		表2-3
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位名称：大竹县供销社																	单位：万元
项 目				合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	115.43	7.00	90.50							0.77		13.26			3.90
208			社会保障和就业支出	102.17
	05		行政事业单位离退休	102.17
		04	未归口管理的行政单位离退休	102.17	7.00	90.50							0.77					3.90
221			住房保障支出	13.26											13.26
	02		住房改革支出	13.26											13.26
		01	住房公积金	13.26											13.26

　　表3

							表3
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：大竹县供销社							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
605101	大竹县供销社	10.53		4.42		4.42	6.11