第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，街道党工委、办事处在县委、县政府的正确领导下，团结带领街道广大党员干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市委四届十二次全会和县委十四届一次全会精神，认真贯彻落实新发展理念，立足实情，真抓实干，开拓进取，攻坚破难，各项工作取得了显著成绩，受到了上级的高度评价和充分肯定。2021年，实现GDP847950万元，同比增长7.4%，其中一、二、三产业分别实现增加值6817万元、718862万元、122271万元，同比分别增长5%、8%、4%。实现固定资产投资32000万元。农村常住居民人均可支配收入达28655元，同比增加1364元。城镇居民可支配收入达44336元，同比增长2509元。主要体现在：一是城市建设进程加快；二是着力巩固扶贫成效；三是不断夯实基层基础；四是加强信访维稳工作；五是持续关注民生问题；六是着力提升执政能力。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2486.9万元。与2020年相比，收入总计1862.82万元增加624.08万元，增加33.50%。其主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加342.62万元，政府性基金预算财政拨款收入增加281.46万元。

2021年度支出总计3045.82万元。与2020年相比，支出总计1444.36万元增加1601.46万元，增加110.88%。其主要变动原因是：上年结转资金使用；工业园区征地、房屋拆迁增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2486.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.22万元，占70.94%；政府性基金预算财政拨款收入722.68万元，占29.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3045.82万元，其中：基本支出782.43万元，占25.69%；项目支出2263.39万元，占74.31%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2486.9万元。与2020年相比，财政拨款收入总计1862.82万元增加624.08万元，增加33.50%。其主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加342.62万元，政府性基金预算财政拨款收入增加281.46万元。

2021年度财政拨款支出总计3045.82万元。与2020年相比，财政拨款支出总计1444.36万元增加1601.46万元，增加110.88%。其主要变动原因是：上年结转资金使用；工业园区征地、房屋拆迁增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,055.42万元，占本年支出合计的67.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出1260.86万元增加794.56万元，增长63.02%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出结转资金使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2055.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出414.95万元，20.19%；国防支出9.00万元，0.44%；文化旅游体育与传媒支出15.30万元，0.74%；社会保障和就业支出156.24万元，7.60%；卫生健康支出万元，61.95万元，3.01%；节能环保支出167.84万元，8.17%；城乡社区支出1,449.50万元，22.82%；农林水支出710.04万元，34.54%；交通运输支出8.60万元，0.42%；住房保障支出34.53万元，1.68%；灾害防治及应急管理支出7.88万元，0.38%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2055.42万元，完成调整预算的100%。

1.一般公共服务支出（201）：2021年支出决算数为414.95万元，完成调整预算的100%。

（1）一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）支出决算为5.00万元，完成调整预算的100%。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出决算为325.85万元，完成调整预算的100%。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）支出决算为40万元，完成调整预算的100%。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出决算为10万元，完成调整预算的100%。

（5）一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）支出决算为22.25万元，完成调整预算的100%。

（6）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）支出决算为3.5万元，完成调整预算的100%。

（7）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）支出决算为3.00万元，完成调整预算的100%。

（8）一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）支出决算为1.41万元，完成调整预算的100%。

（9）一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）支出决算为6.50万元，完成调整预算的100%。

（10）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）支出决算为46.04万，完成调整预算的100%。

（11）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）支出决算为1.4万，完成调整预算的100%。

2.国防支出（203）：2021年支出决算数为22.72万元，完成调整预算的100%。

国防支出（203）国防动员（06）预备役部队（06）支出决算为9万元，完成调整预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）：2021年支出决算数为15.3万元，完成调整预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）支出决算为15.3万元，完成调整预算的100%。

4.社会保障和就业支出（208）:2021年支出决算数为156.24元，完成调整预算的100%。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为46.03万元，完成调整预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为15.81万元，完成调整预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）支出决算为53.56万元，完成调整预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为17.25万元，完成调整预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为9.27万元，完成调整预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）支出决算为0.96万元，完成调整预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）支出决算为13.36万元，完成调整预算的100%。

5.卫生健康支出（210）:2021年支出决算数为61.95万元，完成调整预算的100%。

（1）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）支出决算为4.5万元，完成调整预算的100%。

（2）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）支出决算为14.03万元，完成调整预算的100%。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为20.92万元，完成调整预算的100%。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为6.22万元，完成调整预算的100%。

（5）卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）支出决算为16.28万元，完成调整预算的100%。

6.节能环保支出（211）：2021年支出决算数为139.42万元，完成调整预算的100%。

（1）节能环保支出（211）环境保护管理事务（01） 其他环境保护管理事务支出（99）支出决算为118.61万元，完成调整预算的100%。

（2）节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）支出决算为10.00万元，完成调整预算的100%。

（3）节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）支出决算为13.68万元，完成调整预算的100%。

（4）节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）支出决算为25.55万元，完成调整预算的100%。

7.城乡社区支出（212）：2021年支出决算数为245.11万元，完成调整预算的100%。

（1）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）支出决算为18.9万元，完成调整预算的100%

（2）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）支出决算为286.72万元，完成调整预算的100%

（3）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为162.47万元，完成调整预算的100%

（4）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出决算为1万元，完成调整预算的100%。

8.农林水支出（213）：2021年支出决算数为269.38万元，完成调整预算的100%。

（1）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）支出决算为191.41万元，完成调整预算的100%。

（2）农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）支出决算为0.35万元，完成调整预算的100%。

（3）农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）支出决算为12.45万元，完成调整预算的100%。

（4）农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）支出决算为10万元，完成调整预算的100%。

（5）农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）支出决算为10万元，完成调整预算的100%。

（6）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）支出决算为325.02万元，完成调整预算的100%。

（7）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）支出决算为74万元，完成调整预算的100%。

（8）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出决算为58.8元，完成调整预算的100%。

（9）农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）支出决算为8万元，完成调整预算的100%。

（10）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）支出决算为20万元，完成调整预算的100%。

9．交通运输支出（214）：2021年支出决算数为8.36万元，完成调整预算的100.00%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）支出决算为8.6万元，完成调整预算的100%。

10.住房保障支出（221）：2021年支出决算数为29.19万元，完成调整预算的100.00%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为34.53万元，完成调整预算的100%。

11.灾害防治及应急管理支出（224）：2021年支出决算数为5.00万元，完成调整预算的100.00%。

灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）支出决算为7.88万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出782.43万元，其中：

人员经费630.89万元，主要包括：基本工资220.58万元、津贴补贴49.84万元、奖金5.71万元、绩效工资64.74万元、机关事业单位基本养老保险费46.03万元、职业年金缴费15.81万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、住房公积金34.53万元、其他工资福利支出95.03万元、抚恤金9.27万元、生活补助60.55万元、救济费0.96万元、奖励金0.70万元。
　　公用经费151.55万元，主要包括：办公费61.41万元、水费0.92万元、电费6.00万元、邮电费3.42万元、差旅费11.10万元、维修（护）费1.10万元、会议费2.00万元、培训费1.40万元、公务接待费5.20万元、劳务费13.71万元、工会经费5.00万元、福利费3.32万元、其他交通费用12.58万元、其他商品和服务支出4.39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算96.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.2万元，完成预算96.3%。公务接待费支出决算比2020年减少0.33万元，下降5.97%。主要原因是严格控制用餐标准和陪餐人员。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于上级检查指导、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待186批次，1126人次（不包括陪同人员），共计支出5.53万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出990.41万元。主要用于征地和拆迁补偿支出714.81万元、土地开发支257.72万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.87万元、用于社会福利的彩票公益金支出10.00万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，办事处机关运行经费支出151.55万元，比2020年165.71万元减少14.16万元，下降8.54%。主要原因是减少办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果良好。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）:反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）是反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）是反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）是反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）是反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）是反映其他财政事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）是反映用于纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）是反映用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）是反映用于其他群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）是反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）是反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

国防支出（203）：反映政府在国防等方面的支出。

国防支出（203）国防动员（06）预备役部队（06）反映政府在预备役部队建设与管理等方面支出

11.文化旅游体育与传媒支出（207）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）是反映其他用于文化方面的支出。

12.社区保障和就业支出（208）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）是反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）是反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的其他行政事业单位养老支出。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）是反映其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（210）:反映政府卫生与健康方面的支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）是反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）是反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出（211）：反映政府节能环保支出。

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）是反映用于其它环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）是反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15．城乡社区支出（212）:反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）是反映用于其它城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）是反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（213）:反映政府农林水事务支出。

农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出（214）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）是反映公路和运输安全支出。

18.住房保障支出（221）:是集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（224）：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）是反映用于其他自然灾害防治的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

                 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

​附件2

东柳街道办事处

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、预算绩效管理工作总体情况

（一）基本情况

1、机构组成：东柳街道办事处为大竹县人民政府派出机构，是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位。下属二级预算单位11个，其中：行政单位7个，事业单位4个。主要包括办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安综合治理中心、便民服务中心、农业综合服务中心、小区物业治理中心、征地拆迁事务服务中心。

2、机构职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

3、人员概况：行政和事业编制共52人，其中行政编制22人（含工勤编制2人），事业编制30人。2020年末职工人数80人，其中:在职49人，退休(职)31人。

（二）工作成效

2021年，街道党工委、办事处在县委、县政府的正确领导下，团结带领街道广大党员干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市委四届十二次全会和县委十四届一次全会精神，认真贯彻落实新发展理念，立足实情，真抓实干，开拓进取，攻坚破难，各项工作取得了显著成绩，受到了上级的高度评价和充分肯定。2021年，实现GDP847950万元，同比增长7.4%，其中一、二、三产业分别实现增加值6817万元、718862万元、122271万元，同比分别增长5%、8%、4%。实现固定资产投资32000万元。农村常住居民人均可支配收入达28655元，同比增加1364元。城镇居民可支配收入达44336元，同比增长2509元。主要体现在：一是城市建设进程加快；二是着力巩固扶贫成效；三是不断夯实基层基础；四是加强信访维稳工作；五是持续关注民生问题；六是着力提升执政能力。

（三）、收入支出预算执行情况

1、收入支出预算安排情况

2021年预算安排收入1208.01万元，支出1208.01万元。比上年预算增加157.10元,增长14.95%,原因是2020年7月机构改革，增加广播、兽防在职人员。

2、收入支出预算执行情况

2021年收入3130.82万元，比上年收入1862.81万元增加1168.01万元，增长62.70%。收入增加的原因一是2021年增加政府性基金预算财政拨款收入524.09万元，二是2021年年初结转结余643.92万元。

2021年支出3033.82元，比上年支出1444.34万元增加1589.48万元，增长110.05%。支出增加的原因是2021年增加政府性基金预算土地开发支出等。

3、收入支出预算对比分析

2021年预算收入1208.01万元，其中：财政拨款收入1208.01万元。

2021年预算基本支出850.49万元，其中：人员经费716.17万元，日常公用经费134.32万元。

2021年预算项目支出357.52万元。

4、收入支出结构分析

2021年总收入3130.82万元。其中：财政拨款3130.82万元，占总收入的100%。

2021年基本支出782.43万元。其中：人员经费支出630.89万元，占总支出的20.80%，日常公用经费151.54万元，占总支出的5.00%。

2020年项目支出2251.39万元，占总支出的74.20%。

5．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出为11.80万元。其中公务接待费用11.80万元（财政拨款支出5.20万元），公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（2）会议费支出2.00万元，较上年度减少4.85万元，下降70.80%。

6、财政拨款收入、支出分析。

2021年财政拨款收入3130.82万元。

2021年财政拨款支出3033.82万元，其中：基本支出782.43万元，项目支出2251.39万元。

自评得分情况及说明

街道办事处高度重视预算绩效管理考核工作，成立了预算绩效管理考核工作领导小组,按照财政局的相关要求开展了预算绩效管理考核工作，通过自查得分91分。

（一）过程管控体系

1、绩效目标管理

（1）绩效目标编制质量。制定了预算绩效目标管理制度，绩效目标编制内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。此项得分10分。

（2）绩效目标审核结果。绩效目标编制经县财政局、县人大审核当年度绩效目标一次性通过。此项得分5分。

（3）绩效目标自评。按规定对绩效目标完成情况进行了自评。此项得分4分。

2、事中绩效监控

（4）监控范围。按年初文件要求开展了对部门整体和项目绩效运行自行监控项目6个。此项得分3分。

（5）监控报告。按规定时间、格式、内容、方式等要求向县财政报送了绩效运行自行监控报告；监控报告及时、规范、完整，评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。根据我单位工作实际情况，对绩效监控内容提出了合理建议。此项得分3分。

（6）监控质量。在预算执行过程中，由于资金的原因，上半年预算执行较慢；年底采取了相关措施加快了预算执行，基本完成了全年预算绩效目标。此项得分4分

（7）重点绩效监控结果。按要求对整体支出和项目支出的2个重点项目进行了重点监控，基本完成任务。此项得分3分。

  3、事后绩效评价

（8）整体绩效自评。按规定和时间要求开展了部门整体支出绩效自评。此项得分2分。

（9）项目绩效自评。按规定和时间要求开展了部门预算项目支出绩效自评。此项得分3分。

（10）整体绩效自评质量。按规定和时间要求开展了部门整体支出绩效自评，自评比较客观、内容较为完整，评价结论合理有据，基本体现了取得的绩效与存在的问题。根据单位实际情况，对绩效自评提出了一些合理建议。此项得分4分。

（11）项目自评质量。按规定和时间要求开展了部门预算项目支出绩效自评，自评比较客观、内容较为完整，评价结论合理有据，基本体现了取得的绩效与存在的问题。根据单位实际情况，对绩效自评提出了一些合理建议。此项得分4分。

（12）重点绩效评价结果。按要求对整体支出和项目支出的2个重点项目进行了绩效评价，评价报告较为及时、内容较为规范完整，评价结论合理有据、客观公正，基本体现了单位取得绩效与存在的问题。此项得分4分。

4、绩效结果应用

（13）绩效目标管理结果应用。按规定如期完成部门整体支出、项目支出绩效自评并向财政局提交了自评报告，根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整。此项得分3分。

（14）按规定如期完成部门整体支出、项目支出绩效自评并向财政局提交了自评报告，通过绩效监控发现了无法完成的绩效目标5个，但进行了调整仍有1个未整改。此项得分4分。

（15）事后绩效评价结果运用。按规定如期完成部门整体支出、项目支出绩效自评并向财政局提交了自评报告，通过绩效评价提出2个的题，已整改到位1个。此项得分=4分。

（16）每年按照相关要求，将绩效目标随同部门年初预算在大竹县政府网站同步进行了公开。此项得分2分。

（二）基础支撑体系

1、监督机制

（17）办事处预算绩效管理考核工作人员及时将本单位预算绩效管理工作有关情况向单位主要领导和办事处人大工委进行了汇报，共同商量对策。此项得分3分。

2、宣传培训

（18）办事处通过宣传媒介及开展培训对预算绩效管理工作进行了广泛宣传，推广绩效管理理念。此项得分3分。

3、协同配合

（19）办事处按县财政局要求，积极支持配合财政绩效目标审核、评估、监控、评价工作，并及时提供相关资料。此项得分3分。

（三）其他考评事项

1、协同配合

（20）办事处积极配合财政部门开展的财政管理工作，及时提供了准确、真实的相关资料。此项得分10分。

2、日常工作质量及时效

（21）办事处按规定时间要求报送相关资料、报告，及时、规范、完整、准确。此项得分10分。

三、主要经验和存在不足

预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作。但仍缺乏相关的绩效管理，缺乏相关的专业知识，更没有专职人员开展这项工作。

四、下一步工作打算和改进举措

一是提高改变绩效管理观念。良好的绩效管理意识是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提。二是完善绩效管理制度，并严格执行，街道纪工委应对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。三是加强管理人员业务素质，增强管理人员竞争意识，创新精神和业务素质。

建议意见

无

附件3

东柳街道办事处

2022年项目支出绩效自评报告

（大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目）

一、项目概况

大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年街道办事处财政预算安排大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目工作经费368.23万元，县财政局批复该项目支出368.23万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

柳木路沿线、210线东柳境内民居提升120户。

210、318国道两旁和房前屋后清理（沟渠、家禽圈舍、堆码物、广告、旧房拆除、部分农户地坝硬化;沿线部分打围及公益广告制作）。

柳木路沿途环境整治（护城河河边泥土平整;沟渠、堆码物、花台除草松土及维修、破损广告清理、旧房拆除、新增竹栅栏;沿线部分打围及公益宣传制作）。

柳木路沿线、210东柳境内拆除和完善旧垃圾池，新建分类垃圾池。

柳木路入户园林景观打造(花卉、景观石等)以及沿线花台栽种植被。

雄起川菜旁边废旧池回填，铺管、硬化、特色围栏。

210国道新修下水管网。

园区道路沿线保洁、秩序维护及其他400人次。

（三）项目资金申报相符性。

我们认为大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

按照2021年街道办事处财政预算安排大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目支出368.23万元。截止评价时点实际到位县财政资金168.223万元，资金到位率45.68%、资金到位比较及时。

资金使用。截止评价时点项目资金实际支出168.223万元，主要用于项目支出，严格按照各个项目预算标准及工程进度支付到位。

（二）项目财务管理情况。

建立财务管理制度建设，按照制度程序进行审批和支出，及时根据财务管理制度、预算会计管理制度进行会计核算和账务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立项目中心，搭建了中心和流动党委班子，制定了工作流程和工作内容按项目申报计划、绩效目标对所下达项目进行具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.柳木路沿线、210线东柳境内民居提升120户。已全部完成。

2.210、318国道两旁和房前屋后清理（沟渠、家禽圈舍、堆码物、广告、旧房拆除、部分农户地坝硬化;沿线部分打围及公益广告制作）。已全部完成。

3.柳木路沿途环境整治（护城河河边泥土平整;沟渠、堆码物、花台除草松土及维修、破损广告清理、旧房拆除、新增竹栅栏;沿线部分打围及公益宣传制作）。已全部完成。

4.柳木路沿线、210东柳境内拆除和完善旧垃圾池，新建分类垃圾池。新建9个，维修25个已全部完成。

5.柳木路入户园林景观打造(花卉、景观石等)以及沿线花台栽种植被。已全部完成。

（二）项目效益情况。

在县委县政府的坚强领导下，通过全街道上下共同努力，核心区建设取得阶段成效，并得到全省现代农业园区建

设现场会与会代表的充分肯定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附件：2021年度大竹县东柳街道办事处部门决算公开表