一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县行政审批局主要负责承担已划转的县级部门行政权力事项的依法受理、审批及决定送达，进驻政务服务大厅的依申请服务事项办理；负责做好上级部门下放的行政许可事项承接落实工作。贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策，参与招商引资有关优惠政策的实施，积极做好招商引资服务工作，协调各方面关系，探索进一步改善投资环境的政策措施，深化行政审批制度改革，努力打造“至简审批”模式，实现“一枚印章管审批”，大力推进“一网一门一次”改革，最大限度减少企业和群众办事成本，促进政府治理体系和治理能力现代化，打造“高效、便民、廉洁”的政务工程。
（二）2023年重点工作
大力推动示范创建工作。一是创建省级示范园区政务服务中心；二是争创标杆政务服务大厅；三是创建星级便民服务中心；全面完成乡镇级片区便民服务设施专项规划编制，实现镇村便民服务“三化”建设县域试点全覆盖。务实创新，强化党建和业务工作融合。采取党建与业务工作相互融合、相互促进的模式，以“围绕业务抓党建，抓好党建促工作”的工作思路，促进机关党建工作与行政审批、政务服务管理等业务工作深度融合，形成叠加效应、良性循环。
二、部门预算单位构成
大竹县行政审批局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2023年收支总预算26328178元。
（一）收入预算情况
大竹县行政审批局2023年收入预算26328178元，其中：一般公共预算拨款收入26328178元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县行政审批局2023年支出预算26328178元。其中：一般公共服务支出24067068元,占91.41%；社会保障和就业支出1088107元，占4.13%；卫生健康支出384833元，占1.46%，住房保障支出788170元，占3.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县行政审批局2023年财政拨款收支总预算26328178元，比2022年财政拨款收支总预算19829361元增加6498817元。主要原因是三定方案调整，人员编制增加，新办公楼投入使用，运行成本增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入26328178元；支出包括：一般公共服务支出24067068元、社会保障和就业支出1088107元、卫生健康支出384833元、住房保障支出788170元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县行政审批局2023年财政拨款收支总预算26328178元，比2022年财政拨款收支总预算19829361元增加6498817元。主要包括：人员经费9331277元、公用经费1294301、一般行政管理事务15702600元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出24067068元,占91.41%；社会保障和就业支出1088107元，占4.13%；卫生健康支出384833元，占1.46%，住房保障支出788170元，占3.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为3420856元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为15702600元，主要用于：局机关政务大厅运行维护、网络平台租赁、服装采购、食堂设备采购等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为4943612元，主要用于：局机关下属公益一类事业单位的经常性补助，包括工资福利支出、商品和服务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1050894元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为111319元，主要用于规定由单位缴纳的行政机关基本医疗保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为225806元，主要用于规定由单位缴纳的事业人员医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为47708元，主要用于规定由单位缴纳的公务员补充医疗保险费支出
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为788170元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出10625578元，其中：
人员经费9331277元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1294301元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数21500元，其中：公务接待费21500元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费公务接待费21500元，与2022年预算22000元减少2.28百分点。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、业务交流学习、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县行政审批局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县行政审批局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大竹县行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为1294301元，比2022年预算1162341元增加131960元，增长10.19%。主要原因是：人员编制增加，服务能力提升、机关运行成本增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县行政审批局安排政府采购预算275000元，主要用于综合大楼及附属楼室内空气环境治理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县行政审批局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年行政审批局整体支出26328178元，其中项目资金15502600元，按要求编制了整体和项目支出绩效目标申报表,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县行政审批局2023年部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标