一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　

大竹县庙坝镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2023年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。 

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县庙坝镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，抓好以下重点工作：

1、着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；

    2、继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果；

3、努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生；

4、抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；

5、强力抓好重点工程征拆工作，加快实施征拆；  

6、抓好民生实事，村居民收入持续增加。

二、部门预算单位构成

大竹县庙坝镇人民政府属行政单位，单位下属二级预算单位9个，即：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、生态环境办公室、行政审批办公室、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）。事业机构5个，即：便民服务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心）、农民工服务中心、产业发展中心、园区服务中心、项目推进服务中心。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县庙坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。2023年收支总预算35788406.57元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算35788406.57元，其中：财政拨款收入35788406.57元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算35788406.57元。其中：一般公共服务支出10388208.00元,占29.03%；社会保障和就业支出2810503.00元，占7.85%；文化旅游体育与传媒支出177066.00元，占0.49%；卫生健康支出716382.77元，占2%；城乡社区支出5884913.2元，占16.44%；农林水支出13501047.2元，占37.72%；交通运输支出539238.4元，占1.51%；住房保障支出1521048.00元，占4.25%；其他支出250000元，占0.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算35788406.57元，比2023年财政拨款收支总预算增加10079189.57元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入9829189.57元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入35538406.57元，政府性基金预算拨款收250000元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出10388208.00元、社会保障和就业支出2810503.00元、文化旅游体育与传媒支出177066.00元、卫生健康支出716382.77元、城乡社区支出5884913.2元、农林水支出13501047.2元、交通运输支出539238.4元、住房保障支出1521048.00元、其他支出250000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款35538406.57元，比2023年预算数增加9829189.57元。主要包括：人员经费、项目经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出10388208.00元,占29.03%；社会保障和就业支出2810503.00元，占7.85%；文化旅游体育与传媒支出177066.00元，占0.49%；卫生健康支出716382.77元，占2%；城乡社区支出5884913.2元，占16.44%；农林水支出13501047.2元，占37.72%；交通运输支出539238.4元，占1.51%；住房保障支出1521048.00元，占4.25%；其他支出250000元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）:2023年预算数81000元，主要用于：其他人大事务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:2023年预算数为8994828元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）:2023年预算数为300000元，主要用于：行政管理日常事务支出。

     4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为40000元，主要用于：行政管理日常事务支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为365422元，主要用于：镇财政行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为416238元，主要用于：镇财政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2023年预算数为95000元，村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50000元，主要用于：纪检监察事务支出。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为10000元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为35720元，主要用于：组织部门的事务支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 2023年预算数为4266元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 2023年预算数为172800元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为1981600元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2023年预算数为502080元，主要用于：镇低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2023年预算数为236232元，主要用于：遗属生活补助。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为90591元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为283043元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为337940元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为95399.77元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。

 20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2023年预算数为4080000元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 2023年预算数为1564913.2元，主要用于：其他城乡社区支出。　

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2023年预算数为1564913.2元，主要用于：“五治”工作经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2023年预算数为7407664元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 2020年预算数为10500元，主要用于：畜禽防疫员补助。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 2023年预算数为50000元，主要用于：农村道路建设及维护经费。

 26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2023年预算数为1002986元，主要用于：其他农业农村支出经费。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 2023年预算数为15000元，主要用于：森林防灭火及护林员工资等。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 2023年预算数为395000元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2023年预算数为3729897.2元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2023年预算数为390000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 2023年预算数为500000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2023年预算数为270038.4元，主要用于：农村道路养护。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2023年预算数为269200元，主要用于：农村道路建设工作经费。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1521048元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出25747229.77元，其中：

人员经费22539219.77元，主要包括：基本工资5062560元、津贴补贴1955280元、奖金1891402元、社会保险缴费786573.77元、绩效工资1858080元、机关事业单位基本养老保险缴费1981600元、其他工资福利支出2489858元、住房公积金1521048元、其他对个人和家庭的补助支出4992818元。

公用经费3208010元，主要包括：办公费970900元、手续费2500元、水费60000元、电费120000元、邮电费80000元、差旅费200000元、维修（护）费90000元、培训费40000元、劳务费30000元、工会经费273949元、福利费345932元、其他交通费460880元、其他商品和服务支出273949元、委托业务费100000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数159900元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费129900元、公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降27.43%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少49100元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆，其他车辆1辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费30000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出250000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县庙坝镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为3208010元，比2022年预算增加165017元，增长5.14%。主要原因是：人员增加，日常运行支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县庙坝镇人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县庙坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县庙坝镇人民政府部门预算公开报表​

          表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

　  　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　  　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　   　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

　　   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

                              大竹县庙坝镇人民政府

                                 2023年2月24日