一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县周家镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2023年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县周家镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，抓好以下重点工作：

1、着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；

2、全面推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果；

​3、努力做好安全工作，杜绝安全责任事故发生；

4、抓好民生实事，村、居民收入持续增加。

二、部门预算单位构成

大竹县周家镇人民政府属行政单位，下属二级单位14个，其中：行政单位9个，参照公务员法管理的单位0个，其他事业单位5个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县周家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨  款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算20015367.34元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算20015367.34元，其中：财政拨款收入18963767.34元，占95%；上年结转1051600元，占5%。
       （二）支出预算情况

2023年支出预算20015367.34元。其中：一般公共服务支出6208600元,占31.02%；文化旅游体育与传媒支出488546元，占2.44%；社会保障和就业支出1749986元，占8.74%；卫生健康支出493483.34元，占2.47%；城乡社区支出1670019.6元，占8.34%；农林水支出7902410.2元，占39.48%；交通运输支出636478.2元，占3.18%；住房保障支出865844元，占4.33%。
        四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算20015367.34元，比2022年财政拨款收支总预算增加2467878.21元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1426278.21元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入18963767.34元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出6208600元、文化旅游体育与传媒支出488546元、社会保障和就业支出1749986元、卫生健康支出493483.34元、城乡社区支出1670019.6元、农林水支出7902410.2元、交通运输支出636478.2元、住房保障支出865844元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款20015367.34元，比2022年预算数增加2477878.21元。主要包括：人员经费、项目经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

2023年一般公共服务支出6208600元,占31%；文化旅游体育与传媒支出488546元，占2.4%；社会保障和就业支出 1749986元，占8.8%；卫生健康支出493483.34元，占2.5%；住房保障支出 865844元，占4.3%；城乡社区支出1670019.6元，占8.3%；农林水支出7902410.2元，占39.5%；交通运输支出636478.2元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为75000元，主要用于：人大事务工作，包括人大会议召开、人员选举等。

2.一般公共服务（201）其他政协事务支出（02）其他政协事务支出（99）:2023年预算数为10000元，主要用于：政协事务工作等。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）:2023年预算数为5308117元，主要用于：全镇行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2023年预算数为20000元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。

5.一般公共服务（201）财政事务（06） 行政运行（01）:2023年预算数为206490元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（201）财政事务（06） 事业运行（50）:2023年预算数为428113元，主要用于：全镇事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务（201）财政事务（06） 其他财政事务支出（99）:2023年预算数为85000元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（201）其他纪检监察事务支出（11） 其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为50000元，主要用于：纪检监察办公费支出。

9.一般公共服务（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）:2023年预算数为25880元，主要用于：党建工作经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2023年预算数为376946元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2023年预算数为50000元，主要用于：文化工作人员正常运转的其他文化和旅游支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:2023年预算数为61600元，主要用于：文化工作人员正常运转的其他文化旅游体育与传媒支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为1129692元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:2023年预算数为368192元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为194094元，主要用于：遗属补助资金。

16.社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为58008元，主要用于：低保信息员补助。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）   行政单位医疗（01）:2023年预算数为161456元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）    事业单位医疗（02）:2023年预算数为202704元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）  公务员医疗补助（03）:2023年预算数为202704元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为1430019.6元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

21.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为240000元，主要用于：社区服务群众专项经费。

22.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为3548909元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为9500元，主要用于：动物防疫人员经费。

24.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为50000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

25.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为23000元，主要用于巡山员巡山补助。

26.农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：2023年预算数为142750元，主要用于巡山员巡山补助。

27.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为347000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2023年预算数为500000元，主要用于：村级财政奖补项目。

29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为2951251.2元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

30.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为330000元，主要用于：农村办公运维资金。

31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为298078.2元，主要用于：村级道路养护资金。  

32.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为338400元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

33.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为865844元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
       2023年一般公共预算基本支出15642232.34元，其中：

人员经费13901351.34元，主要包括：基本工资2869872元、津贴补贴1154580元、奖金1108216元、社会保险缴费1129692元、绩效工资1027248元、机关事业单位基本养老保险缴费1129692元、其他工资福利支出1423468元、住房公积金865844元、 职工基本医疗保险缴费350070元、公务员医疗补助缴费129323.34元、其他社会保障缴费54098元、其他对个人和家庭的补助支出3788940元。

公用经费1740881元，主要包括：办公费585800元、印刷费2000元、手续费3000元、水费30000元、 电费138000元、邮电费64200元、差旅费68000元、维修（护）费15000元、会议费4000元、培训费10000元、公务接待费25000元、租赁费45000元、工会经费164390元、福利费168301元、其他交通费253800元、其他商品和服务支出164390元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数25000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费25000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降0%。

2023年公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县周家镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1740881元，比2022年预算减少152324元，增长8.13%。主要原因是：减少支出。

（二）政府采购情况
       2023年，大竹县周家镇人民政府安排政府采购预算77500元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、文件柜等。
　　（三）国有资产占有使用情况
       截至2022年底，大竹县周家镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
       2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
       18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：周家镇2023年部门预算表（附件包含以下附表）

                 表1.部门收支总表

                 表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

                 表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

                 表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表