一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
县信访局是县政府领导的政府部门。主要基本职能是：受理、转办、交办、督办群众提出的合理诉求；负责群众接待中心的日常管理工作；牵头协调有关部门处理群众反映的重要信访事项；负责县信访联席会议办公室的日常工作和处理信联办交办的群众诉求事项；总结、统计、分析全县群众诉求情况；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作职能职责。
（二）2023年重点工作
以改革信访工作制度为主线，以落实《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》、形成信访工作良性循环机制为重点，以推进信访工作规范化、信息化、法治化为目标，进一步注重源头预防、化解信访积案、重复访治理工作、规范信访行为、落实信访责任，进一步提升信访工作效能和公信力，全力维护群众合法权益，为全县科学发展、加快发展营造和谐稳定的社会环境。
二、部门预算单位构成
大竹县信访局属行政单位，下属单位1个，大竹县群众接待中心，属于事业单位。大竹县信访局机关及下属单位在职人员26人，退休人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算5552543.2元。
（一）收入预算情况
大竹县信访局2023年收入预算5552543.2元，其中：一般公共预算拨款收入5472543.2元，占98.56%，上年结转80000元，占1.44%。
（二）支出预算情况
大竹县信访局2023年支出预算5552543.2元。其中：一般公共服务支出4670084元，占84.11%；社会保障和就业支出413743元，占7.45%；卫生健康支出169133.2元，占3.05%；住房保障支出299583元，占5.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县信访局2023年财政拨款收支总预算5552543.2元，比2022年财政拨款收支总预算增加391126.2元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入311126.2万，结转上级专项资金拨款80000.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5472543.2元、上年结转收入80000元；支出包括：一般公共服务支出4670084元、社会保障和就业支出413743元、卫生健康支出169133.2元、住房保障支出299583元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县信访局2023年财政拨款收支总预算5552543.2元，比2022年财政拨款收支总预算增加391126.2元，主要包括：一般公共服务支出经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4670084元，占84.11%；社会保障和就业支出413743元，占7.45%；卫生健康支出169133.2元，占3.05%；住房保障支出299583元，占5.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2165128元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为510320元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展信访专项业务活动的项目支出。如：驻村第一书记和驻村队员工作经费、驻京驻蓉经费和第二办公区保安及保洁服务费用支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为1080000元，主要用于：全县各节假日，全国、全省、全市及全县“三会”及重大活动、会议的顺利召开，拨付上级专项资金，做好维护全县社会稳定。如：信访维稳、外地接访、疑难信访化解等
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为928934元，主要用于信访下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为399445元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2023年预算数为84436元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为42781元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为41916.2元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗保险费补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为299583元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3962223.2元，其中：
人员经费3426552.2元，主要包括：基本工资985332元、津贴补贴516108元、奖金529694元、绩效工资229764元、机关事业单位基本养老保险缴费399445元、职工基本医疗保险缴费125103元、公务员医疗补助缴费41916.2元、其他社会保障缴费16412元、住房公积金299583元、其他工资福利支出235330元、对个人和家庭的补助支出47865元。
公用经费535671元，主要包括：办公费29000元、印刷费10000元、水费500元、电费11000元、邮电费41500元、差旅费70000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费23000元、工会经费38450元、福利费41171元、其他交通费142600元、其他商品和服务支出88450元、办公设备购置30000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数23000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费23000元、公务用车运行费0.00元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0%。
2023年公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费情况说明。
我局因工作需要，在国资服务公司租用公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。2023年公务用车运行维护费0元。
2023年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县信访局的行政（事业）运行经费财政拨款预算为535671元，比2022年的546098元预算减少10427元，减少1.91%。主要原因是：办公设置购置费、工会经费等减少。
（二）政府采购情况
2023年大竹县信访局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县信访局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县信访局2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）.xlsx
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县信访局
2023年2月24日
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