一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县文化体育和旅游局是贯彻落实省、市有关文化艺术、体育、旅游、广播电视管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文化体育旅游广电工作发展规划的部门。   

（二）2023年重点工作

  根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县文化体育和旅游局坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，本年度我部门拟开展重点工作如下：

一是深入开展“流动图书进万家”、“全民阅读宣传推广”、“戏曲进校园”、“百场文化下乡”等文化惠民活动及各类文化设施免费开放，加强文艺创作和群众文化辅导以及非遗保护项目申报工作；加快推进图书馆总分馆建设和数字化建设工作；积极筹备四川省第三届“乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛”，努力争 创“中国曲艺之乡”。

二是全年举办群众体育活动20项次以上，体育场馆免费低收费开放，接纳锻炼群众10万人次以上；启动门球场建设项目，加快推进体育公园建设。积极支持配合四川体育产业园建设，推动体育产业发展壮大；做好国民体质监测和大竹县健身场地统计普查工作；积极筹备2023年迎新春环湖健身跑和“元九登高”活动；组队参加2023年四川省青少年举重、网球锦标赛；努力争创“全国老年太极拳之乡”及承办好各项国家、省、市体育赛事。

三是持续提升广播电视公共服务水平，推动智慧广电建设进程，完善应急广播体系建设，强化高山台站基础设施建设。加强广播电视的安全播出和传输监管，抓好广播电视相关民生工程工作。

四是继续加强文化旅游市场常态化监管工作，扎实开展文旅市场疫情防控以及消防安全、地质灾害、防汛抗旱等执法监督检查。积极做好旅游投诉处理工作，净化文旅市场，保障文化旅游市场安全稳定有序运行。

二、部门预算单位构成

大竹县文化体育和旅游局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算34624970.61元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算34624970.61元，其中：财政拨款收入26573174.11元，占76.75%；上年结转8051796.5元，占23.25%。
      （二）支出预算情况
2023年支出预算34624970.61元。其中：文化旅游体育与传媒支出30323858.5元,占87.58%；社会保障和就业支出1431286元，占4.13%；卫生健康支出580304.11元，占1.67%；住房保障支出989522元，占2.86%；其他支出1300000元，占3.76%。
       四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算34624970.61元，比2022年财政拨款收支总预算增加19661756.66元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入19661756.66元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入33324970.61元，政府性基金预算拨款收入1300000元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出30323858.5元、社会保障和就业支出1431286元、卫生健康支出580304.11元、住房保障支出989522元、其他支出1300000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款33324970.61元，比2022年预算数增加18361756.66元。主要包括：上级公共文化体育发展专项经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  2023年文化旅游体育与传媒支出30323858.5元,占 90.99%；社会保障和就业支出 1431286元，占4.30%；卫生健康支出 580304.11元，占1.74%；住房保障支出 989522元，占2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2023年预算数为5647586.00元，主要用于：局机关、执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:2023年预算数为5634476.00元，主要用于：体校、差转台、文化市场服务中心、场馆管理中心及广播电视公共服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2023年预算数为1750000.00元，主要用于：群众文化艺术中心日常运维及体育馆运转基本费用等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2023年预算数为2740000.00元，主要用于：开展老年体协活动、社会足球场运维、四川省“百城千乡万村.社区”系列赛事活动、钓鱼协会活动、迎新春健身跑及元九登高比赛等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:2023年预算数为14199896.5元，主要用于：对外宣传节目制作费及罗城寨、高观寨广播及发射台运行维护费等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为9540.00元，主要用于保障局机关退休人员经费支出。
      7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1318403.00元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关、执法大队、体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2023年预算数为163609.00元，主要用于局机关及执法大队职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为274322.00元，主要用于体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心等职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为142373.11元，主要用于局机关及执法大队职工公务员医疗补助单位部分的缴纳。
      11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为989522.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
      12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为47795.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
      13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为55548.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定死亡职工的相关抚恤金支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）:2023年预算数为48500.00元，主要用于：上年结转：文化人才专项经费等。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:2023年预算数为303400.00元，主要用于：上年结转：‘乐享文旅惠游大竹’文体旅消费券发放活动等经费。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
     2023年一般公共预算基本支出14259174.11元，其中：人员经费12443451.11元，主要包括：基本工资3635832.00元、津贴补贴893412.00元、奖金995561.00元、绩效工资1335144.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1318403.00元、奖励金660.00元、生活补助1251960.00元、其他工资福利支出1385408.00元、退休费9540.00元、住房公积金989522.00元、其他社会保障缴费67522.00元、职工基本医疗保险缴费418204.00元、公务员医疗补助缴费142373.11元。

公用经费1815633.00元，主要包括：办公费542000.00元、印刷费7000.00元、手续费3000.00元、水费30000.00元、电费100000.00元、邮电费50000.00元、差旅费50000.00元、维修（护）费10000.00元、会议费5000.00元、培训费7000.00元、劳务费17000.00元、工会经费203814.00元、福利费225045.00元、其他交通费242960.00元、其他商品和服务支出214814元、公务接待费88000.00元、物业管理费15000.00元、专用材料费7000.00元、专用材料费5000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数88000.00元，其中公务接待费88000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降63.33%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少152000.00元。2023年公务接待费计划减少具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出1300000.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县文化体育和旅游局的行政运行经费财政拨款预算为1815633.00元，比2022年预算增加61221.00元，增长3.50%。主要原因是：2023年工资基数上调后，工会经费、职工福利费及党建经费等标准提高。
     （二）政府采购情况
     2023年，大竹县文化体育和旅游局安排政府采购0元.　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县文化体育和旅游局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
       18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县文化体育和旅游局2023年部门预算公开表（附件包含以下附表）​

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

                               　                                                          大竹县文化体育和旅游局

                                                                                                 2023年2月24日