​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县发展和改革局贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。承担县委财经委员会的具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹推动“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施，提出大竹推进西部大开发形成新格局的措施建议并统筹实施。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。牵头做好社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

　　（二）2023年重点工作

　　根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县发展和改革局坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，我局2023年重点工作如下：

　　1、加强重大事项推进

　　积极配合开展西渝高铁（大竹段）建设，协调解决重大问题。加大固定资产投资入库力度，对项目打捆立项、分段实施，使“小项目”变成“大项目”，以“大项目”促进“大投资”，确保全社会固定资产投资再提速。加大与省、市相关部门对接力度，提高项目前期工作成熟度，力争资金争取工作走在全市前列。

　　2、加强重大项目建设

　　深入掌握产业政策及资金投向，指导部门做好项目谋划、储备；持续推动投资项目审查审批提质增效，大力清除卡点、打通堵点、解决难点问题，提高审批效率。及时出台2023年县重点项目和政府性投资项目计划、县级政府投资管理办法。抓实抓牢2023年省市重大项目、预算内和专项债券项目申报。

　　3、加强重大平台构建

　　提速万达开川渝统筹发展示范区、明月山绿色发展示范带建设，扎实推动大竹－成华合作事项落地落实，力争早日出台《大竹县推进明月山绿色发展示范带建设实施方案》。协同推进重大项目建设，确保年度重点任务圆满完成。加强跨区域项目跟踪督导、协调服务，争取更多项目纳入成渝地区双城经济圈重大项目。

　　4、发挥重大参谋作用

　　抓好经济形势分析预测，及时发现经济运行中的倾向性、苗头性问题，提出切实可行的措施建议，确保经济健康平稳运行。密切关注政策动态，形成高质量调研报告，供县委、县政府决策参考，推动破解发展难题。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县发展和改革局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算33407428.73元。

　　（一）收入预算情况

　　2023年收入预算33407428.73元，其中：财政拨款收入33407428.73元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　2023年支出预算33407428.73元。其中：一般公共服务支出9775570元,占29.26%；社会保障和就业支出949194元，占2.84%；卫生健康支出401696.73元，占1.2%；城乡社区支出16800000元，占50.29%；住房保障支出680968元，占2.04%。其他支出4800000元，占14.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年财政拨款收支总预算33407428.73元，比2022年财政拨款收支总预算增加17506773.73元，主要原因是2023年增加政府性基金预算拨款收入16000000元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入11807428.73元，政府性基金预算拨款收入16000000元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出9775570元、社会保障和就业支出949194元、卫生健康支出401696.73元、城乡社区支出16800000元，住房保障支出680968元，其他支出4800000元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023年一般公共预算当年拨款17407428.73元，比2022年预算数增加8806773.73元。主要包括：人员经费、日常公用经费和项目经费等。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年一般公共服务支出9775570元,占29.26%；社会保障和就业支出949194元，占2.84%；卫生健康支出401696.73元，占1.2%；城乡社区支出16800000，占50.29%；住房保障支出680968元，占2.04%;其他支出4800000，占14.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为6923646元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为2274000元，主要用于：临时人员经费、西达渝高铁指挥部经费、项目编制经费、派驻纪检组工作经费、高质量发展战略咨询费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为377924元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为907959元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为680968元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出9333428.73元，其中：

　　人员经费8084521.73元，主要包括：基本工资2320308元、津贴补贴916068元、奖金1035080元、绩效工资695136元、机关事业单位基本养老保险缴费907959元、公务员医疗补助缴费111809.73元、住房公积金680968元、职工基本医疗保险缴费283311元、其他工资福利支出707427元、其他社会保障缴费38955元、对个人和家庭的补助387500元。

　　公用经费1248907元，主要包括：办公费211500元、印刷费90000元、水费36000元、电费54000元、邮电费72000元、差旅费30000元、维修（护）费500元、会议费3000元、培训费10000元、劳务费25000元、工会经费106858元、福利费98831元、其他交通费290360元、其他商品和服务支出116858元、公务接待费20000、咨询费35000元、租赁费14000元、办公设备购置费35000元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数86000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费86000元、公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

　　2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2022年预算下降28.33%。

　　2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少34000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2023年未安排公务用车购置费。

　　2023年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出16800000元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）行政（事业）运行经费

　　2023年，大竹县发展和改革局的行政运行经费财政拨款预算为924907元，比2022年预算减少7741元，减少0.8%。

　　2023年，大竹县发展和改革局的事业运行经费财政拨款预算为324000元，比2022年预算增加60000元，增长18.52%。主要原因是：1、2023年新增事业人员导致相关费用增加。2、奖励性绩效纳入预算统计范围。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，大竹县发展和改革局安排政府采购预算35000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，大竹县发展和改革局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县发展和改革局

　　2023年2月24日