第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强社会治安综合治理、社会主义精神文明建设及公共卫生管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作，乡镇村财务管理及环境综合治理工作。科学制订发展规划，加强农村土地流转承包和农村经营管理；发展和完善农业社会化服务体系，发展农村公益事业。承担经济发展、社会管理职责。
二、2021年重点工作完成情况
一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协联络工委的监督支持下，团结带领全镇广大干部群众，紧紧围绕县委“1245”总体部署和镇党委“一轴两翼三区九支点”发展思路，激情担当干事业、奋勇争先创一流，统筹疫情防控和经济社会发展，在攻坚克难中砥砺奋进，在大灾大考中勇毅前行，推动经济平稳健康发展，社会大局持续稳定，“十四五”迈出扎实第一步、展现振兴新气象，用有效的举措过硬的作风推进全镇各项工作，完成了以下重点工作：
1、扛起粮食安全政治责任，坚决守住耕地保护红线，以撂荒地治理和粮食扩种为抓手，全镇播种面积达5万亩，全年粮食产量超2万吨。
2、现代农业发展强劲，优势特色产业兴旺，生猪、白茶、蜜柚、花椒、生态蔬菜等产业规模持续扩大，全年出栏生猪超10万头，白茶持续扩种达8000余亩，收购上交苎麻120余吨，创建县级示范家庭农场2个，实现产值超2亿元。
3、坚持高起点规划、高标准定位，优化空间布局和产业结构，不断扩大产业投入和企业培育，完成固定资产投资2.5亿元，个转企5家，升规入统3家。
4、稳步推进第三产业，引导“清水筑园”“云雾鼎”等业主拓展产业发展空间，推进农旅文融合发展，全面释放乡村活力。
5、全面落实河长制，深入开展散乱污整治，加强污染源头管控力度，全年巡河108次，维护雨污管网2.6千米，整改问题点位38个，对34家畜禽养殖场实施“一户一策”治理，修建公厕1处，改厕169户，清水河、黄滩河、拱桥坝水库和龙潭水库水质持续向好。
6、鼓励各村采取股份合作、土地流转承租、集体资产发包等形式，发展村级集体经济，9个村全年实现动态清零、集体经济总收入达26.93万元、人均达到6元以上。
7、累计发放城乡最低生活保障47.5万元，五保供养164万元，实施临时救助23人5.76万元。全年城乡居民基本养老保险参保19432人，城乡居民基本医疗保险参保27947人，参保率稳居全县前列。落实农村义务教育“两免一补”优惠政策及免费营养餐政策，“雨露计划”全年发放助学资金116人次9.15万元，解决贫困学子就学困难。
8、妥善处置“6.19”道路交通事故，对场镇道路交通标示、标线进行全面完善。全面防范各类自然灾害，制定完善应急预案，组织开展应急演练，提高应急处置能力，积极应对有气象水文记录以来最强的“8.8”特大洪灾，迅速开展灾后重建，排查整治地灾隐患，将灾害损失降到最低，最大限度保障人民群众生命财产安全。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1882.28万元。与2020年相比，收入总计增加104.52万元，增长5.88%，支出总计增加104.22万元，增长5.86%。主要变动原因是增加了“8.8”特大洪灾相关经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1882.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1882.28万元，其中：基本支出932.00万元，占49.51%；项目支出950.28万元，占50.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1882.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加104.52万元，增长5.88%，支出总计增加104.22万元，增长5.86%。主要变动原因是增加了“8.8”特大洪灾相关经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1882.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.56万元，增长11.13%。主要变动原因是增加了“8.8”特大洪灾相关经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1882.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出495.91万元，占26.35%；国防（类）支出6.00万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.04万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出168.25万元，占8.94%；卫生健康支出59.51万元，占3.16%；节能环保（类）支出85.40万元，占4.54%；城乡社区（类）支出24.99万元，占1.33%；农林水（类）支出723.25万元，占38.42%；交通运输（类）支出4.72万元，占0.25%；住房保障支出48.42万元，占2.57%；灾害防治及应急管理（类）支出182.79万元，占9.72%；其他支出63.00万元，占3.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1882.28万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为447.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务(08)：支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务支出（02）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务支出（02）: 支出决算为2.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务事务支出（99）: 支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
国防支出（203）国防动员（06）预备役部队支出（06）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为20.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为64.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为11.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为53.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为20.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）: 支出决算为14.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）: 支出决算为4.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 支出决算为34.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（210）其他卫生健康（99） 其他行政事业单位医疗支出（99）: 支出决算为10.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出决算为20.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护支出（02）：支出决算为53.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为22.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为214.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）: 支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）: 支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）: 支出决算3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 支出决算为61.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为68.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）: 支出决算为47.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出决算为228.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为70.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路运输支出（99）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为48.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出(224)其他灾害防治及应急管理支出(99) 其他灾害防治及应急管理支出(99): 支出决算为182.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他支出(229)其他支出(99) 其他支出(99): 支出决算为63.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1882.28万元，其中：
人员经费756.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费175.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.74万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,全年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降3.02%。主要原因是加强单位内控制度，严控公务接待费支出，严格接待标准和陪餐人数。其中：
国内公务接待支出6.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待241批次，1376人次（不包括陪同人员），共计支出6.74万元，。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，清水镇人民政府机关运行经费支出175.68万元，比2020年增加16.86万元，增长10.62%。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，清水镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村运维项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《清水镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大实务支出（99）:指反映除人大行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）: 是反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（99）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、公会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）: 是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
国防支出（203）国防动员（06）预备役部队支出（06）：指反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。
文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 是除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：是反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政管理单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：是反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的卫生支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生于计划生育支出（99）其他医疗卫生于计划生育支出（99）：是反映除医疗卫生于计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗以外用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：是反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：是反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射以外其他用于污染防治等方面的支出。
节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：是反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，欧诺个村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等欧农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）：是反映除森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设、停伐补助以外其他用于天然林保护方面的支出。
城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：是反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：是反映对种粮农民直接补补贴，对农业生产资料补贴、技术物化不忒，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：是反映除农业、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的不忒、对高校毕业生到基层任职补助以外其他用于农业方面的支出。
农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务支出（02）：是反映行政单位的基本支出。
农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：指反映其他灾害防治及应急管理方面的支出。
其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：是反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
清水镇政府2021年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大竹县清水镇人民政府设行政机关和事业机构，其中行政单位7个，设置有清水镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）；事业单位4个，设置有清水镇便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。
（二）机构职能。
清水镇人民政府的职能主要是对本镇各项工作的预算、决算和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定。讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；协助管理上级有关部门派驻镇的工作人员。
（三）人员概况。
清水镇人民政府单位机构编制数59人，其中行政32人，事业27人。现有在职人员56人，其中行政人员32人，事业人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年，清水镇财政拨款总收入1882.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入1882.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年清水镇财政总支出1882.28万元，结余0万元。其中基本支出932.00万元，含人员经费756.32万元，公用经费175.68万元。项目支出950.28万元。
一般公共预算财政拨款支出1882.28万元，其中：一般公共服务支出495.91万元，主要用于清水镇行政人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转。国防支出6.00万元，主要用于预备役经费。文化旅游体育与传媒支出20.04万元，主要用于文化站工作人员工资及日常运转支出。社会保障和就业支出168.25万元，主要用于镇机关离退休人员、死亡伤残抚恤、公益岗位补贴、农村五保户供养支出。卫生健康支出59.51万元，主要用于镇机关计生办人员工资及日常运转支出。节能环保支出85.40万元，主要用于“五治”工作、水环境生态补偿及河长制经费支出。城乡社区支出24.99万元，主要用于社区管理等支出。农林水支出723.25万元，主要用于农业生产补贴、产业化经营、防汛、扶贫、农综改革试点补助、一事一议奖补、对大学生村干部的补助和村干部报酬及村支部、扶贫等的支出。交通运输支出4.72万元，主要用于乡道养护及客车、客渡船签单员补助等支出。住房保障支出48.42万元 ，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出182.79万元，主要用于新冠疫情防控经费及8.8洪灾及灾后重建支出。其他支出63.00万元，主要用于村组公路养护等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
清水镇人民政府按照县财政的要求认真、及时做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理上面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，做到部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并及时、准确上报相关报表。
（二）结果应用情况。
1、我镇严格按照相关规定，在有限的财力情况下完成了政府性债务还本付息工作。同时对非税收入进行缓减免，并及时足额将非税收入缴入财政。
2、我镇严格执行机关财务管理规章制度，政府采购实施计划与采购预算一致，实施计划执行与备案一致。实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，政府采购经费使用支出实行领导审批制度，采购经费开支必须有经办人、分管领导签字，重大经费支出均由党委会讨论决定，严格按照上级文件要求，完成了预算公开、决算公开、绩效信息公开等工作，将信息公开做到了全面、及时、透明。
3、资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。成立了内部控制工作领导小组，有效改善单位内部控制环境，并将各层级责任制得到有效落实。
4、认真落实积极学习财政政策，绩效评价全面覆盖，自评为良好，并依法接受了财政监督。
我镇对县委、县政府决策部署和重大工作任务认真完成，履行法定职责情况优秀。何家村整村推进项目完成优秀，在基础设施建设方面受到了村委会和村民一致好评，全年项目支出达到预期绩效目标。
（三）自评质量
部门整体支出自评结果良好，整体运行正常，自评准确度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
清水镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
（三）改进建议。
根据县财政局关于绩效评价工作的要求，加快完善部门内控制度和绩效评价制度，提升相应制度建设和账务处理能力。
加强本镇财务工作人员的自身业务学历，提高财政人员业务能力，提升部门工作效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
