2022年度
大竹县安吉乡决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
二、机构设置
其中行政单位3个，其他事业单位4个。
纳入大竹县安吉乡人民政府2021年度部门决算编制范
围的二级预算单位包括:
1.党建办公室
2.办公室（依法治理办公室）
3.综合执法办公室
4. 经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）
5.社会事务办公室（生态环境办公室）
6.财政所
7.社会治安综合治理中心（应急管理办公室）
第二部分2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计983.6万元。与2021年相比，收入总计增加194万元，增加24%；与2021年相比，支出总计增加194万元，增加24%。原因农林水等相关支出增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计983.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.6万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计983.6万元，其中：基本支出462.6万元，占47%；项目支出519.9万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计983.6万元。与2021年相比，收入总计增加194万元，增加24%。
2022年财政拨款支出总计983.6万元。与2021年相比，支出总计增加194万元，增加24%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出983.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194万元，增加24%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出983.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.2万元，占28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.7万元，占3%；卫生健康支出25.8万元，占2%；节能环保支出0；交通运输支出10.5万元；防治灾害和应急管理支出21万元；住房保障支出31.4万元，占3%；城乡社区支出62.8万元，占6%；农林水支出489万元，占49%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为789万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为195.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）: 支出决算为32.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其一般行政管理事务（02）: 支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 一般公共服务（201）组织事务（32） 行政运行（01）：支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 一般公共服务（201）组织事务（32） 事业运行（50）：支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 一般公共服务（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
10. 一般公共服务（201）宣传事务（33） 其他宣传事务支出（99）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）：支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19） 农村最低生活保障金支出（02）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
24. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
25. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
26. 节能环保支出（211）污染防治（03） 其他污染防治支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
27. 节能环保支出（211）自然生态保护（04） 农村环境保护（02）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
28. 节能环保支出（211）天然林保护（05） 其他天然林保护支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
29. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为27.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）：支出决算为25.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为122.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32. 农林水支出（213）农业农村（01） 病虫害控制（08）：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33. 农林水支出（213）农业农村（01） 其他农业农村支出（99）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
34. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）：支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
35. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
36. 农林水支出（213）农村综合改革（07） 对村级公益事业建设的补助（01）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
37. 农林水支出（213） 农村综合改革（07） 对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为191.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
38. 农林水支出（213） 农村综合改革（07） 农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
39. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
40. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为31.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
41. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
42. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他应急管理支出（99）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
43. 其他支出(229)用于社会福利的彩票公益金支出(6002):支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出462.8万元，其中：
人员经费373.4万元，主要包括：基本工资146.8万元、津贴补贴37.6万元、奖金2万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.9万元、其他社会保障缴费3.2万元、其他工资福利支出61.9万元、抚恤金3.6万元、生活补助9.6万元、医疗费补助0万元、奖励金9.3万元、住房公积金31.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费66.68万元，主要包括：办公费14.3万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费4.2万元、邮电费5.1万元、差旅费8.8万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.2、培训费0.3万元、公务接待费6万元、劳务费0万元、工会经费5.4万元、福利费7.2万元、其他交通费9.7万元、其他商品和服务支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强管理压缩“三公”经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因没安排人员因公出国。（无相关数据不能删除）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是是没有公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.52万元，下降20%。加强管理“三公”经费支出，严格按照公务接待标准执行相关制度。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待252批次，1335人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，主要用于主要用于用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，安吉机关运行经费支出66.68万元，比2021年减少69.36万元，下降50%。主要原因基本支出减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，安吉政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大竹县安吉乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。安吉乡人民政府部门整体支出绩效评价自评得分98分。存在问题存在问题，一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。 本部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件2
大竹县安吉乡人民政府
2021年整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大竹县安吉乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位。乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（三）人员概况。我乡是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，单位行政编制19人，其中行政工勤2人，参公管理执法编制0人，事业编制17人。
2022年末职工人数32人，其中；在职行政16人，在职事业人员16人，遗属4人，公益岗位6人，退休人员11人已划入县社保局。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年安吉乡人民政府收入决算总额为983.6万元，其中：当年财政拨款收入983.6万元。
（二）部门财政资金支出情况。支出决算总额为983.6万元，其中：一般公共服务支出275.2万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.7万元，医疗卫生与计划生育支出25.8万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出62.8万元，农林水支489万元，交通运输支出10.5万元，资源勘探信息支出0万元，住房保障支出31.4万元，粮油物资储备支出30万元，灾害防治及应急管理支出21万元，其他支出6万元均完成了年初预算安排支出计划。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5、加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。
6、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8、承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。安吉乡人民政府部门整体支出绩效评价自评得分98分。
（二）存在问题。一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表