2022年度
大竹县石河镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
九、 国 有资本经营预算支出决算情况说明 2 4
十 、其他重要事项的情况说明 2 4
四、财政拨款收入支出决算总表 4 0
六、一般公共预算财政拨款支出决算 表 4 0
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4 0
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4 0
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4 0
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4 0
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 4 0
第一部分 部门概况
部门职责
大竹县石河镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
镇政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，2022年我镇重点工作完成情况如下：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，团结带领全镇广大干部和群众，奋力攻坚、狠抓落实，顺利完成了镇第二十一届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。预计实现地区生产总值38.04亿元，同比增长（下同）3.5%，其中第一产业6.95亿元、第二产业17.40亿元、第三产业13.69亿元，分别增长3.7%、3.9%、2.9%，全年农村居民人均可支配收入25981元,增长6.9%。一是保供能力持续增强。全年粮食播面稳定在15万亩以上，粮食产量在5.6万吨以上；生猪年出栏6.55万余头、牛羊超2.8万头、家禽178.6万余只；禽蛋年产量近4400吨、肉类年产量6000余吨。严格落实“田长制”，有效治理撂荒地1004.4万亩，大豆玉米扩种3000亩，香椿、糯稻、苎麻、小龙虾等特色产业不断发展，良种苎麻种植面积达2.1万余亩，产值近6500万元，香椿远销加拿大，实现全市海关鲜货农产品出口“零的突破”。基础建设日臻完善。西渝高铁完成前期勘探工作，指挥部顺利入驻建设，引水入竹、达竹快速通道项目如期开工，工作开展情况得到市委市政府主要领导高度肯定。乡村振兴蹄疾步稳。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，39户监测户消除致（返）贫风险，6户边缘易致贫户落实帮扶措施，高质量完成巩固脱贫攻坚成效“回头看”工作。整合移民后扶、乡村振兴补助等项目资金500余万元，硬化村组道路10.3公里，扩宽村组道路30.2公里，维修改造桥梁6座，安装路灯320余盏，亮化道路17.2公里。推进“鱼米之乡”项目建设，完成1900亩稻渔田型调整和附属农用设施建设，新建田间作业路10公里、灌溉管道7公里。大湾村、新建村、前进村、炉山村整村推进“厕所革命”，改造农村户厕870户、公厕3座。顺利完成新建村2021年美丽乡村建设项目。被评为达州市乡村振兴战略示范镇，前锋村被命名为四川省乡村振兴示范村。安全形势稳定向好。坚持“月排查、周检查、日巡查”制度，常态化开展安全检查，强化隐患排查力度，对查摆出的问题，即查即改。对辖区内的消防安全、道路交通、森林防火、地质灾害、食品安全、危险化学品、燃气安全、烟花爆竹及民爆物品管理、高层建筑等开展安全生产专项整治活动。通过安全生产专项整治，全镇各行业安全红线意识、风险防控效能、安全管理能力、事故防范效果和安全治理水平得到提升。全年无较大安全生产事故发生。事非经过不知难，成如容易却艰辛。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中还存在一些不足：一是经济发展质量不高，经济总量尚有差距。二是各类矛盾纠纷多化解难。历史遗留问题还没有解决，各种新矛盾、新热点又不断涌现出来。三是基础设施建设还有很多短板，应急能力建设有待加强，民生保障水平有待提高。四是个别干部担当不足、能力不强、干事创业激情缺乏。这些问题，我们将在以后的工作中认真梳理并逐步解决。
二、机构设置
大竹县石河镇人民政府下属二级预算单位14个，其中行政单位9个，事业单位5个。
纳入大竹县石河镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.办公室（依法治理办公室）
2.党建办公室
3.综合执法办公室
4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）
5.社会事务办公室
6.财政所
7.生态环境办公室
8.社会治安综合治理中心
9.应急管理办公室
10.便民服务中心（退役军人服务站）
11.农民工服务中心
12.农业综合服务中心
13.社会事务服务中心（宣传文化服务中心）
14.项目推进服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10038.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加4425.46万元，增长78.84%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2022年本年收入合计10038.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7348.76万元，占73.21%；政府性基金预算财政拨款收入2689.84万元，占26.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计10038.59万元，其中：基本支出3270.34万元，占32.58%；项目支出6768.25万元，占67.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计10038.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2244.98万元，增长28.8%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7348.76万元，占本年支出合计的73.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.31万元，增长6.54%。主要变动原因是正常增加变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7348.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出877.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.94%；国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0%；文化旅游体育与传媒支出94.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.28%；社会保障和就业支出315.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.29%；卫生健康支出185.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.52%；节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0%；城乡社区支出994.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.53%；农林水支出4342.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.09%；交通运输支出94.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.28%；住房保障支出125.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.71%；粮油物资储备支出100万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.36%；灾害防治及应急管理支出219.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.99%；其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7348.76，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)：支出决算数为11.4万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01):支出决算数为606.29万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算数为9万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
5、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为103.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
6、一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):支出决算数为53.03万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
7、一般公共服务支出(201)财政事务(06)事业运行(50):支出决算数为40.82万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
8、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务(99):支出决算数为15万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
9、一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)一般行政管理事务(02):支出决算数为3万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
10、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
11、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务事务支出(99):支出决算数为1万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
12、一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务(31)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
13、一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务(99):支出决算数为24.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
15、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出((99):支出决算数为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16、国防支出(203)国防动员(06)预备役部队(06):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
17、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09):支出决算数为89.11万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
18、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化支出(99):支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
19、文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
20、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
21、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算数为107.16万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
22、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算数为13.94万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
23、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):支出决算数为89.06万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
24、社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴支出(05):支出决算数为56.72万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
25、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算数为43.89万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
26、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02):支出决算数为1.41万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
27、社会保障和就业支出(208)最低生活保障(09)农村最低生活保障支出(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
28、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):支出决算数为3.36万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
29、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构(99):支出决算数为7.1万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
30、卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):支出决算数为77.5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
31、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算数为28.89万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
32、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算数为45.21万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
33、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算数为39.42万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
34、卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(11)其他卫生健康支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
35、节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
36、节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
37、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
38、节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
39、节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
40、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
41、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算数为64.37万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
42、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础设施建设(03):支出决算数为117.32万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
43、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算数为230.99万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
44、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):支出决算数为582万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
45、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):支出决算数为488.17万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
46、农林水支出(213)农业农村(01)农村道路建设支出(42):支出决算数为168万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
47、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):支出决算数为334.7万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
48、农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99):支出决算数为3.6万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
49、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05):支出决算数为9万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
50、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99):支出决算数为1367.72万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
51、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级公益事业建设的补助(01):支出决算数为183.5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
52、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):支出决算数为1116.56万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
53、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):支出决算数为66万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
54、农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99):支出决算数为605万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
55、交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
56、交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):支出决算数为41.2万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
57、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(02)棚户区改造(03):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
58、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为125.55万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
59、粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)其他粮油物资事务支出(99):支出决算数为100万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
60、灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)灾害风险防治(04):支出决算数为182.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
61、灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)其他应急管理支出(99):支出决算数为19.3万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
62、灾害防治及应急管理支出(224)其他灾害防治及应急管理支出(99)其他灾害防治及应急管理支出(99):支出决算数为17.5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
63、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99)：支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3270.34万元，其中：
人员经费2794.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费476.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元，完成预算100%，较上年减少14.79万元，下降67.16%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少3万元，下降100%。主要原因是没有使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少14.79万元，下降67.16%。主要原因是接待少了。其中：
国内公务接待支出7.23万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，1445人次（不包括陪同人员），共计支出7.23万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款支出2689.84万元，占本年支出合计的26.82%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款增加2410.95万元，增加864.79%。主要变动原因是支付了海螺安置房土地划拨资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2022年政府性基金预算财政拨款支出2689.84元，主要用于以下方面:城乡社区支出支出2685.05万元，占99.82%；其他支出4.79万元，占0.18%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2022年政府性基金预算支出决算数为2689.84万元，完成预算100%。其中：
1、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99):支出决算数为2685.05万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
3、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：支出决算数为4.79万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，石河镇人民政府机关运行经费支476.14万元，比2021年增加42.1万元，增加9.7%。与2021年决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，大竹县石河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大竹县石河镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为95分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
3、部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县石河镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010102一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20105907专项普查活动是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10、教育支出：反映政府教育事务支出。
2050202小学教育是反映反映各部门举办小学教育支出。
2050999其他教育费附加安排的支出是反映除上述项目以外的教育费附加支出。
11. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2070499其他新闻出版广播影视支出是指反映除上述项目其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080802伤残抚恤是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
2080999其他退役安置支出是反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
14. 2110399其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
15. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120303小城镇基础设施建设支出。
2120501城乡社区环境卫生是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801征地拆迁补偿支出。
2120802土地开发支出。
2120804农村基础设施建设支出。
2120805补助被征地农民支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
16. 农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130314防汛是指反映防汛业务支出。
2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助市反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范试点补助是指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106公路养护是指反映公路养护支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
18. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
2299901其他支出是指反映除上述项目以外其他不能划分到其他具体功能科目中的支出项目。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。第四部分 附件
附件
大竹县石河镇人民政府
2023年部门整体支出绩效评价报告
大竹县财政局：
根据《中华人民共和国预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2023〕4号)文件精神，我镇对2022年整体支出进行绩效评价,现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
石河镇人民政府独立核算机构1个，下属二级预算单位9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位4个。分别是石河镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、项目推进中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。
（二）机构职能。
石河镇人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（三）人员概况。
截至2022年12月31日，石河镇人民政府编制数178个，其中机关83个，事业95个。年末在职职工144名，其中机关63名，事业81名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年，石河镇财政拨款总收入8718.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入6051.84万元，政府性基金预算财政拨款收入2666.46万元。年初结转和结余1320.3万元。
部门财政资金支出情况。
2022年石河镇财政总支出10038.59万元，结余0万元。其中基本支出3270.34万元，含人员经费2794.2万元，公用经费476.14万元。项目支出6768.25万元。
一般公共预算财政拨款支出3270.34万元，其中：一般公共服务支出877.66万元，主要用于石河镇行政人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转。文化旅游体育与传媒支出94.11万元，主要用于文化站工作人员工资及日常运转支出。社会保障和就业支出315.54万元，主要用于镇机关离退休人员、死亡伤残抚恤、公益岗位补贴、农村五保户供养支出。卫生健康支出185.21万元，主要用于镇机关计生办人员工资及日常运转支出。城乡社区支出3679.73万元，主要用于社区管理等支出。农林水支出4342.25万元，主要用于农业生产补贴、产业化经营、防汛、扶贫、农综改革试点补助、一事一议奖补、对大学生村干部的补助和村干部报酬及村支部、扶贫等的支出。交通运输支出94.13万元，主要用于乡道养护及客车、客渡船签单员补助等支出。住房保障支出125.55万元 ，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。粮油物资储备支出100万元，主要用于产粮大县项目支出，灾害防治及应急管理支出219.64万元，主要用于新冠疫情防控经费及8.8洪灾及灾后重建等支出。其他支出4.79万元，主要用于前锋村产业发展道路建设项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
清水镇人民政府按照县财政的要求认真、及时做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理上面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，做到部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并及时、准确上报相关报表。
（二）结果应用情况。
1、我镇严格按照相关规定，在有限的财力情况下完成了政府性债务还本付息工作。同时对非税收入进行缓减免，并及时足额将非税收入缴入财政。
2、我镇严格执行机关财务管理规章制度，政府采购实施计划与采购预算一致，实施计划执行与备案一致。实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，政府采购经费使用支出实行领导审批制度，采购经费开支必须有经办人、分管领导签字，重大经费支出均由党委会讨论决定，严格按照上级文件要求，完成了预算公开、决算公开、绩效信息公开等工作，将信息公开做到了全面、及时、透明。
3、资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。成立了内部控制工作领导小组，有效改善单位内部控制环境，并将各层级责任制得到有效落实。
4、认真落实积极学习财政政策，绩效评价全面覆盖，自评为良好，并依法接受了财政监督。
我镇对县委、县政府决策部署和重大工作任务认真完成，履行法定职责情况优秀。何家村整村推进项目完成优秀，在基础设施建设方面受到了村委会和村民一致好评，全年项目支出达到预期绩效目标。
自评质量
部门整体支出自评结果良好，整体运行正常，自评准确度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
石河镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
（三）改进建议。
根据县财政局关于绩效评价工作的要求，加快完善部门内控制度和绩效评价制度，提升相应制度建设和账务处理能力。
加强本镇财务工作人员的自身业务学历，提高财政人员业务能力，提升部门工作效率。
附件2：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算（单位）名称：大竹县石河镇人民政府 |
||||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
|||
30930687.06 |
26357873.06 |
26357873.06 |
4572814.00 |
4572814.00 |
||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||||
负责本辖区的村级组织建设工作 |
负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益等。 |
|||||||||
负责本辖区的村级组织建设 |
协调各部门抓好辖区内环保、河长制、五治工作，保障辖区内的环境卫生，促进公共事业和社会各项工作发展。 |
|||||||||
协调各部门抓好辖区农村公共运行基础设施维护工作 |
协调各部门抓好辖区农村公共运行基础设施维护工作，保障辖区内农村基础设施安全使用。 |
|||||||||
协调各部门抓好辖区内道路维护工作，交通安全工作 |
协调各部门抓好辖区内道路维护工作，交通安全工作；保障辖区内交通顺畅，群众出行便捷。 |
|||||||||
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策 |
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，搞好群防群治，维护村民合法权益，构建平安和谐环境。 |
|||||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
目标1: 保障村社稳定平安，提升群众满意度 |
||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
堡坎维修 |
＝ |
352 |
米 |
3 |
||||
场镇公厕运行 |
＝ |
12 |
个 |
3 |
||||||
场镇管理及城乡环境综合治理 |
＝ |
6 |
个 |
3 |
||||||
村（社区）组织建设工作 |
＝ |
28 |
个 |
3 |
||||||
公路路面维修、清障 |
＝ |
334 |
米 |
3 |
||||||
河道清理 |
＝ |
40 |
公里 |
3 |
||||||
开展法治宣传教育，基层平安建设宣传活动 |
≥ |
12 |
次 |
3 |
||||||
乡村道路维护 |
＝ |
105.85 |
公里 |
3 |
||||||
蓄水池维护 |
＝ |
5 |
个 |
3 |
||||||
质量指标 |
村（社区）组织建设工作完成率 |
≥ |
99 |
% |
3 |
|||||
道路安全畅通 |
＝ |
100 |
% |
3 |
||||||
交通运行、农业灌溉状况提升 |
≥ |
15 |
% |
3 |
||||||
矛盾纠纷调解率 |
≥ |
99 |
% |
3 |
||||||
全面提升环保工作效果 |
≥ |
30 |
% |
3 |
||||||
新冠疫情防控率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
||||||
时效指标 |
堡坎维修、公路路面维护、蓄水池维护 |
＝ |
100 |
% |
3 |
|||||
村（社区）组织建设工作完成时效 |
＝ |
100 |
% |
3 |
||||||
道路安全畅通有保障 |
＝ |
100 |
% |
3 |
||||||
环保工作 |
＝ |
100 |
% |
3 |
||||||
全镇基层平安和综合治理效果 |
≥ |
98 |
% |
3 |
||||||
成本指标 |
村（社区）办公经费 |
＝ |
3 |
万元/个 |
3 |
|||||
道路维护、道路管理、劝导等 |
＝ |
57.93 |
万元 |
3 |
||||||
五治及公厕运维经费 |
＝ |
171.99 |
万元 |
3 |
||||||
运维资金 |
＝ |
66 |
万元 |
3 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生产生活出行安全有保障 |
定性 |
优良中低差 |
3 |
|||||
村（社区）稳定平安率 |
定性 |
高中低 |
3 |
|||||||
改善石河镇环境卫生状况 |
定性 |
优良中低差 |
3 |
|||||||
社会反应良好 |
定性 |
好坏 |
3 |
|||||||
提升公共基础设施运行能力 |
定性 |
好坏 |
3 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
14 |
||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
