2022年度
大竹县人民政府东柳街道办事处单位决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责...........................................................................................................4
二、机构设置............................................................................................................................4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................5
二、收入决算情况说明...........................................................................................5
三、支出决算情况说明...........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................17
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................17
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、机构设置
大竹县人民政府东柳街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2112.87万元。与2022年相比，收入总计3045.82万元减少1017.95万元，减少32.51%。其主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加312.77万元，政府性基金预算财政拨款收入减少705.18万元。
2022年度支出总计2112.87万元。与2022年相比，支出总计3045.82万元增加1017.95万元，减少32.51%。其主要变动原因是：上年结转资金使用；工业园区征地、房屋拆迁，政府性基金预算财政拨款支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2112.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.64万元，占86.50%；政府性基金预算财政拨款收入285.23万元，占13.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2112.87万元，其中：基本支出1127.54万元，占53.37%；项目支出985.34万元，占46.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2112.87万元。与2022年相比，收入总计3045.82万元减少1017.95万元，减少32.51%。其主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加312.77万元，政府性基金预算财政拨款收入减少705.18万元。
2022年度财政拨款支出总计2112.87万元。与2022年相比，支出总计3045.82万元增加1017.95万元，减少32.51%。其主要变动原因是：上年结转资金使用；工业园区征地、房屋拆迁，政府性基金预算财政拨款支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1827.64万元，占本年支出合计的86.50%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.77万元，下降11.08%。主要变动原因是压缩支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1827.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出560.14万元，占30.65%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出130.2万元，占7.12%；卫生健康支出38.95万元，占2.13%；城乡社区支出507.5万元，占27.77%；农林水支出536.28万元，占29.34%；交通运输支出3.18万元，占0.17%；住房保障支出27.39万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出24万元，占1.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1827.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）：2022年支出决算数为560.15万元，完成调整预算的100%。
（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出决算为385.68万元，完成调整预算的100%。
（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）支出决算为67.23万元，完成调整预算的100%。
（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出决算为98.74万元，完成调整预算的100%。
（4）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）支出决算为8.00万元，完成调整预算的100%。
（5）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）支出决算为6.00万元，完成调整预算的100%。
（6）一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）支出决算为0.5万元，完成调整预算的100%。
（7）一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）支出决算为6.50万元，完成调整预算的100%。
2.社会保障和就业支出（208）:2022年支出决算数为130.2万元，完成调整预算的100%。
（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）支出决算为29.31万元，完成调整预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为53.08万元，完成调整预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为15.65万元，完成调整预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为20.2万元，完成调整预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为11.12万元，完成调整预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）支出决算为0.84万元，完成调整预算的100%。
3.卫生健康支出（210）:2022年支出决算数为38.95万元，完成调整预算的100%。
（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为10.98万元，完成调整预算的100%。
（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为12.78万元，完成调整预算的100%。
（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为4.71万元，完成调整预算的100%。
（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）支出决算为10.48万元，完成调整预算的100%。
4.城乡社区支出（212）：2022年支出决算数为507.5万元，完成调整预算的100%。
（1）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）支出决算为26万元，完成调整预算的100%
（2）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为116万元，完成调整预算的100%
（3）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出决算为365.5万元，完成调整预算的100%。
5.农林水支出（213）：2022年支出决算数为536.28万元，完成调整预算的100%。
（1）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）支出决算为17.85万元，完成调整预算的100%。
（2）农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）支出决算为0.35万元，完成调整预算的100%。
（3）农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）支出决算为127.32万元，完成调整预算的100%。
（4）农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）支出决算为27.22万元，完成调整预算的100%。
（5）农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）支出决算为10万元，完成调整预算的100%。
（6）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）支出决算为0.19万元，完成调整预算的100%。
（7）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）支出决算为25万元，完成调整预算的100%。
（8）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出决算为338.35元，完成调整预算的100%。
6．交通运输支出（214）：2022年支出决算数为3.18万元，完成调整预算的100.00%。
交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）支出决算为3.18万元，完成调整预算的100%。
7.住房保障支出（221）：2022年支出决算数为27.39万元，完成调整预算的100.00%。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为27.39万元，完成调整预算的100%。
8.灾害防治及应急管理支出（224）：2022年支出决算数为5.00万元，完成调整预算的100.00%。
（1）灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）支出决算为20万元，完成调整预算的100%。
（2）灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）支出决算为4万元，完成调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1127.54万元，其中：
人员经费998.73万元，主要包括：基本工资189.09万元、津贴补贴63.64万元、奖金7.31万元、绩效工资37.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.08万元、职业年金缴费15.65万元、职工基本医疗保险缴费23.76万元、公务员医疗补助缴费4.71万元、其他社会保障缴费20.48万元、住房公积金27.39万元、其他工资福利支出177.60万元、对个人和家庭的补助378.78万元、抚恤金11.12万元、生活补助367.66万元等。
公用经费128.81万元，主要包括：办公费60.63万元、印刷费6.75万元、水费0.6万元、电费2.8万元、邮电费1.82万元、差旅费7万元、会议费2万元、培训费1.4万元、公务接待费4.9万元、工会经费8.22万元、福利费1.5万元、其他交通费用17.2万元、其他商品和服务支出14万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，较上年减少0.3万元，下降5.77%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022减少0.3万元，下降5.77%。其中：
国内公务接待支出4.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待148批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出285.23万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，东柳街道办事处机关运行经费支出128.81万元，比2022年减少22.74万元，下降15%。主要原因是减少办公经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，东柳街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，东柳街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
10. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
13. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；
14. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
15.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；
16.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出；
17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；
19.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；
20. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；
21. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
22.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
23. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；
24. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；
25. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；
26. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；
27. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；
28. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
29. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；
30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；
31. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；
32.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；
33.住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
34.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；
35. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 反映人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；
36. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
东柳街道办事处
2022年部门整体支出绩效评价报告
根据大竹县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2022〕7号）文件精神，街道办事处认真开展了2022年部门整体支出绩效评价工作。通过统计调查、资料审查等多种形式，评价得分89分。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）、机构组成：东柳街道办事处为大竹县人民政府派出机构，是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位。下属二级预算单位11个，其中：行政单位7个，事业单位4个。主要包括办公室、党建办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安综合治理中心，便民中心、农业综合服务中心、小区物业治理中心、征地拆迁事务服务中心。
（二）、机构职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(三）、人员概况：行政和事业编制共52人，其中行政编制22人（含工勤编制2人），事业编制30人。2022年末职工人数80人，其中:在职49人，退休(职)31人。
二、部门财政资金收支情况
（一）、部门财政资金收入情况：2022年办事处财政拨款收入共计2486.90万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1764.22万元，政府性基金预算财政拨款收入722.68万元），比2020年1862.82万元增加624.08万元，增加33.50%。
（二）、部门财政资金支出情况：2022年办事处财政拨款支出共计1744.12万元，比上年支出1444.34万元增加299.78万元，增长20.75%。其中：基本支出951.57万元（人员经费支出760.02万元，占总支出的43.58%，日常公用经费191.55万元，占总支出的10.98%）；项目支出792.55万元，占总支出的45.44%。。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）、部门预算管理
东柳街道办事处部门预决算安排支出主要用于保障办事处正常运转、完成日常工作任务以及承担办事处各项社会事业发展相关工作。
基本支出是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、其他交通费等日常公用经费。
项目支出是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作和农村工作的经费支出。
对照分析2020年财务支出状况、2022年计划支出的项目，认真核对人员编制等情况，在此基础上编制东柳街道办事处2022年预算，预算收支总额为1744.12万元，其中：一般公共服务支出257.10万元，国防支出9.00万元，文化旅游体育与传媒支出10.30万元，社会保障和就业支出69.79万元，卫生健康支出41.17万元，节能环保支出167.84万元，城乡社区支出726.82万元，农林水支出408.98万元，交通运输支出8.60万元，住房保障支出34.52万元，其他支出10.00万元。
在年度执行中调整增加收入742.78万元，增长39.87%，其中一般公共预算财政拨款支出20.10万元，政府性基金预算财政拨款支出722.68万元。决算收入总额为3130.82万元，其中年初结转643.62万元；决算支出总额为1744.12万元。支出情况是：
（1）、一般公共服务支出257.10万元，主要用于办事处机关人员工资、日常运转以及为完成办事处特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（2）、国防支出9.00万元，主要用于民兵训练等支出。 （3）、文化旅游体育与传媒支出10.30万元，主要用于办事处文化站工作人员工资、津补贴、办公经费等支出。
（4）、社会保障和就业支出69.79万元，主要用于办事处机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、农村五保供养人员的支出。
（5）、卫生健康支出41.17万元，主要用于办事处计生办人员工资、补贴、办公经费等支出。
（6）、节能环保支出167.84万元，主要用于街道辖区内环境治理、垃圾清运所需工作经费。
（7）、城乡社区支出726.82万元，主要用于城市社区干部工资补贴、办事处辖区内保洁人员、运输工工资等支出。
（8）、农林水支出408.98万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；农村社区干部、小组长工资及社区工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。
（9）、交通运输支出8.60万元，主要用于农村道路、乌木水库船只客运安全等经费支出。
（10）、住房保障支出34.52万元，主要用于办事处机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（11）、其他支出10.00万元，主要用于除上述以外的其他支出。
（二）、结果运用情况
1、部门支出绩效
（1）、行政运转保障：2022年行政运行共支出782.44万元（含工资福利支出559.41万元，对个人和家庭的补助71.48万元，商品和服务支出151.55万元）。尽管经费预算吃紧，但通过节约办公经费、压缩公务接待、公务出差和公务租车运行等费用，保证了机关全年运转。一是加强制度管理。积极推进机关节能和后勤管理的规范化、科学化、标准化、信息化进程，努力实现全方位量化管理，实行水、电、气等能源使用的成本核算和费用的合理开支。二是加强日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各部门在领用办公用品时，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。充分发挥现有的电子化办公优势，大力推行电子化办公、办文，节约办公用纸数量，逐步取消纸质文稿，严格控制文件印刷数量，文件印刷、复印纸张如无特殊需要均双面使用。
（2）、机关厉行节约：一是严格机关租车费的管理。非紧急情况一般不允许租车。二是无因公出国(境)人员。三是加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。严禁接待与机关公务无关人员，严禁巧立名目，以接待为由互相吃请、铺张浪费，严格执行审批制度。四是严格控制会议费。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。
（3）、机关节能降耗：一是加强节水、节气管理。坚持节约用水、用气，及时检查和维修用水用气设施，坚决杜绝跑冒滴漏现象。二是加强节电管理。坚持节约用电，本单位照明灯全部实行节能产品，合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。
2、专项预算项目支出绩效
（1）、资金绩效分配情况：按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，省县级财政专项资金由县财政直接转拨给项目承担单位的，办事处积极配合承担有专项资金项目的部门开展绩效管理工作和对财政部门的上报工作；由办事处直接实施的财政专项资金项目，则由办事处财政所开展绩效考评工作。
（2）、项目资金管理情况：项目执行中，办事处各项目的分管领导和财政所派专人（或者配合项目单位）进行跟踪监督，将发现的问题及时整改；项目执行结束后，办事处财政所（或者配合项目单位）开展事后评价，将评价结果报送财政部门；积极运用绩效评价结果，提出优化资源配置、加强项目管理等改进意见；组织在一定范围内公开绩效评价结果。
（3）、绩效目标完成情况：由办事处直接实施的一事一议项目、扶贫项目等以及由县农业局、财政局实施的农业综合开发项目，均按照项目进度计划完成目标任务。
四、评价结论及建议
（一）、评价结论
根据绩效评价工作要求，街道办事处成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了的效果较好。具体情况是：
1.资金使用相关性：街道办事处财政资金均按照年度工作目标、政府的发展政策和重点受益群体的实际需求为向导，确保办事处资金使用符合工作和经济发展的需要。
2.资金使用效率：街道办事处本级项目资金严格按照项目目标任务的要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。
3.资金使用效果：对于已经立项的或者已经招投标的办事处本级项目，实行全过程监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。
4.资金使用可持续性：街道办事处本级项目资金有效地鼓励了各社区的积极性和主动性，项目完工后，各社区仍在继续研究和创新，保障了项目效果的持续运行和发挥成效。
根据以上四点，综合评价街道办事处2022年财务使用情况为良好。
（二）、存在问题
1、 无其他收入来源，支出压力大；资金调度难，很多预算内支出无法兑现。
2、涉及民生、公共服务的刚性支出不断增加，项目投入资金量大，造成了财政收支矛盾突出，收支平衡压力大。
3、项目资金少，资金缺口大，使得各社区争取项目的积极性不够高。
（三）、改进建议
1.继续加强厉行节约教育和监督实施。把厉行节约作为一项重要工作来抓，狠抓公务接待、会议、办公用品管理等工作落实，加强干部职工厉行节约观点教育，形成简朴节约的良好风尚，养成勤俭节约的好习惯，提高财政资金使用效率。
2.继续加强村社财务管理和财务人员的培训。
3.加大财政资金投入，积极主动向上汇报，争取资金，确保办事处各项工作顺利开展，推动办事处事业建康发展。
附件：1、2022年部门整体支出绩效评价指标体系
2、2022年部门整体支出绩效目标自评表
附件1 |
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2022年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门） | ||||||||||
绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 备注 （自评得分） | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | ||||
部门预算项目绩效管理 （70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | 15 |
目标实现 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 整体绩效目标各指标的实现程度*100%*15。 |
| √ |
| √ | 10.5 | ||
动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“差旅费、印刷费、培训费、会议费、办公费、公务接待费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |
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| √ | 5 | |
及时处置 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门支出绩效监控调整取消额 d (部门绩效监控调整取消额 预算结余注销额）*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ |
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| √ | 10 | ||
执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |
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| √ | 3.5 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |
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| √ | 7 | |
资金结余率 （低效无效率） | 5 | 评价部门预算年终资金结余情况。 | 部门预算资金结余率小于0.1为5分。每递增0.05扣1分。 | √ |
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| √ | 3 | ||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |
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| √ | 5 | ||
绩效结果应用 （20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 | √ |
| √ |
| 6 |
信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息公开的，得4分，否则不得分。 | √ |
| √ |
| 4 | |
整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ |
| √ | √ | 5 | |
应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ |
| √ | √ | 5 | ||
自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 | √ |
| √ | √ | 10 |
扣分项（10分） | 10 | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分 | √ |
| √ | √ | 0 | ||
附件2： |
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部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
单位名称 | 大竹县人民政府东柳街道办事处 | ||||||
主管部门 | 大竹县人民政府 | 资金使用单位 | 东柳街道办事处 | ||||
项目资金 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||
年度资金总额： | 2112.87（万元） | 2112.87（万元） | 100% | ||||
其中：上级财政资金 |
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县级资金 | 2112.87（万元） | 2112.87（万元） | 100% | ||||
其他资金 |
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总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、切实做好社区“两委”换届工作，确保换届期间社区正常运转。 2、着力打造宜居环境，做好场镇环境卫生，提高居民生活水平和生活质量。 3、充分整合资金，提升农村公共基础设施运行能力，保障人民群众生产生活安全与便利。 4、切实做好农村道路维护工作，确保人民群众生产生活出行便利。 5、持续开展帮扶工作，因地制宜发展产业，确保建档立卡贫困户脱贫不返贫，不断提升群众满意度。 6、保工资、保运转、保民生、促发展。 | 1、社区“两委”换届圆满完成，运转正常。 2、场镇环境卫生明显改善，居民生活水平和质量显著 提高。 3、场镇路面、水沟整治及水库渠道清淤全面完成，提升了场镇形象及农业灌溉能力。 4、农村道路维护、管理、劝导有序推进，保障了群众生产生活出行安全、便利。 5、开展帮扶工作与发展产业有效衔接，确保了建档立卡贫困户脱贫不返贫，百姓安居乐业。 6、确保了政府机构正常运转，干部职工工资正常发放，民生资金得到保障，社会稳定和谐。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 | 数量指标 | 换届选举工作 | 6个城市社区 1个农村社区 | 6个城市社区 1个农村社区 |
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场镇河道清理 场镇公厕运行 场镇环境卫生及综合治理 | 1000m 1个 2个社区179200㎡ | 1000m 1个 2个社区179200㎡ |
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场镇小巷路面 场镇水沟整治 乌木水库渠道清淤 | 2个社区1200㎡300m 4个社区8000m | 2个社区1200㎡300m 4个社区8000m |
| ||||
农村道路维护 | 25㎞ | 25㎞ |
| ||||
建档立卡贫困户脱贫不返贫 | 570户 | 570户 |
| ||||
机关正常运行 社区正常运 保障社会民生 | 在职职工42人 退休职工32人 7个社区干部50人小组长80人 公益岗位18人 遗嘱6人 | 在职职工42人 退休职工32人 7个社区干部50人小组长80人 公益岗位18人 遗嘱6人 |
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质量指标 | 提升环保工作效果 | 提升15% | 提升15% |
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提升场镇形象、提升农业灌溉 | 分别提升15% | 分别提升15% |
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道路安全畅通 | 100% | 100% |
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稳定脱贫率 | 100% | 100% |
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经费保障水平 | 100% | 100% |
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环保工作 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 |
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时效指标 | 场镇整治 渠道清淤 | 2022年12月底2022年4月底 | 2022年12月底2022年4月底 |
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安全畅通有保障 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 |
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脱贫不返贫 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 |
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经费保障时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 |
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环保、河长制、“五治”等经费 | 159.02万元 | 138.47万元 |
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服务群众专项经费、农村运维资金 | 65.00万元 | 0 |
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成本指标 | 道路维护、管理、劝导 | 12.28万元 | 6.68万元 |
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第一书记及脱贫工作、绩效考核经费 | 16.79万元 | 6.79万元 |
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机关经费保障成本 社区经费保障成本 社会民生保障成本 | 694.05万元235.70万元 23.75万元 | 488.52万元199.76万元 23.75万元 | |||||
对发展经济、改善民生等发挥重要作用 | 好 | 好 | |||||
社区平安稳定率 | 98%以上 | 98%以上 | |||||
改善场镇环境卫生状况 | 提升15% | 提升15% | |||||
效 | 经济效益 | 提升公共基础设施运行能力 | 分别提升10% | 分别提升10% |
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社会效益 | 保障群众生产生活出行安全 | 提升10% | 提升10% |
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维护社会稳定、群众安居乐业 | 提升10% | 提升10% |
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机构正常运转、民生得到保障 | 98%以上 | 98%以上 |
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山青水秀，人居环境改善，百姓生活质量提高。 | 好 | 好 |
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保障政府持续正常运转 | 好 | 好 |
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群众满意度 | 100% | 100% |
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生态效益 | 群众满意度 | 100% | 100% |
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可持续影响 指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
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满 意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
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贫困户满意度 | 100% | 100% |
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说明 |
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注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
东柳街道办事处
2022年项目支出绩效自评报告
（大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目）
一、项目概况
大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年街道办事处财政预算安排大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目工作经费368.23万元，县财政局批复该项目支出368.23万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1. 柳木路沿线、210线东柳境内民居提升120户。
2. 210、318国道两旁和房前屋后清理（沟渠、家禽圈舍、堆码物、广告、旧房拆除、部分农户地坝硬化;沿线部分打围及公益广告制作）。
3. 柳木路沿途环境整治（护城河河边泥土平整;沟渠、堆码物、花台除草松土及维修、破损广告清理、旧房拆除、新增竹栅栏;沿线部分打围及公益宣传制作）。
4. 柳木路沿线、210东柳境内拆除和完善旧垃圾池，新建分类垃圾池。
5. 柳木路入户园林景观打造(花卉、景观石等)以及沿线花台栽种植被。
6. 雄起川菜旁边废旧池回填，铺管、硬化、特色围栏。
7. 210国道新修下水管网。
8. 园区道路沿线保洁、秩序维护及其他400人次。
（三）项目资金申报相符性。
我们认为大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
按照2022年街道办事处财政预算安排大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目支出368.23万元。截止评价时点实际到位县财政资金168.223万元，资金到位率45.68%、资金到位比较及时。
2．资金使用。截止评价时点项目资金实际支出168.223万元，主要用于项目支出，严格按照各个项目预算标准及工程进度支付到位。
（二）项目财务管理情况。
建立财务管理制度建设，按照制度程序进行审批和支出，及时根据财务管理制度、预算会计管理制度进行会计核算和账务处理、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目中心，搭建了中心和流动党委班子，制定了工作流程和工作内容按项目申报计划、绩效目标对所下达项目进行具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.柳木路沿线、210线东柳境内民居提升120户。已全部完成。
2.210、318国道两旁和房前屋后清理（沟渠、家禽圈舍、堆码物、广告、旧房拆除、部分农户地坝硬化;沿线部分打围及公益广告制作）。已全部完成。
3.柳木路沿途环境整治（护城河河边泥土平整;沟渠、堆码物、花台除草松土及维修、破损广告清理、旧房拆除、新增竹栅栏;沿线部分打围及公益宣传制作）。已全部完成。
4.柳木路沿线、210东柳境内拆除和完善旧垃圾池，新建分类垃圾池。新建9个，维修25个已全部完成。
5.柳木路入户园林景观打造(花卉、景观石等)以及沿线花台栽种植被。已全部完成。
（二）项目效益情况。
在县委县政府的坚强领导下，通过全街道上下共同努力，核心区建设取得阶段成效，并得到全省现代农业园区建
设现场会与会代表的充分肯定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
附件：1、2022年项目支出绩效目标自评表
附件1
大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目绩效目标自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
项目名称 | 大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设项目 | ||||||
主管部门 |
| 资金使用单位 | 大竹县东柳街道办事处 | ||||
项目资金 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||
年度资金总额： | 368.23 | 168.223 | 45.68% | ||||
其中：上级财政 资金 |
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县级资金 | 368.23 | 168.223 | 45.68% | ||||
其他资金 |
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总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、居民房屋美化120户。 2、210国道、柳木路道路清理20公里。 | 1、完成居民房屋美化120户。 2、完成210国道、柳木路道路清理20公里。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 民居提升 | 120户 | 120户 |
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沿线道路清理 | 20公里 | 20公里 |
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质量指标 | 严格按照招投标建设标准执行 | ≥100% | ≥100% |
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时效指标 | 60天完成 | 60天 | 60天 |
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成本指标 | 严格按照成本控制价执行 | ≤90% | ≤90% |
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效 | 经济效益 | 对发展经济、改善民生等发挥重要作用 | 好 | 好 |
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社会效益 | 环境优美 | ≥95% | ≥95% |
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生态效益 | 人居环境改善，百姓生活质量提高 | 优 | 优 |
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可持续 影响指标 | 社会和谐稳定，群众安居乐业 | 好 | 好 |
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满意度指标 | 服务对象 | 群众对工作满意度 | ≥95% | ≥95% |
| ||
说明 |
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注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：2022年度大竹县东柳街道办事处部门决算公开表