2022年度大竹县白塔街道办事处决算公开
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第一部分单位概况
一、主要职责
1、加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。
2、发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。
3、组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。
4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。
5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。
6、领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。
7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
8、负责国防教育和兵役等工作。
9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。
10、完成县委、县人民政府交办的其他事项
二、机构设置
大竹县白塔街道办事处（本级）下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入大竹县白塔街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度白塔街道办事处收入总计3646.85万元，与2021年度收入合计2842.59万元相比，增加804.26万元，增加了28.29%；本年度支出总计3981.5万元，与2021年度支出合计3868.61万元相比，增加了112.89万元，增加了2.92%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3646.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2708.55万元，占74.27%；政府性基金预算财政拨款收入938.3万元，占25.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3981.5万元，其中：基本支出1914.78万元，占48.09%；项目支出2066.71万元，占51.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度白塔街道办事处收入总计3646.85万元，与2021年度收入合计2842.59万元相比，增加804.26万元，增加了28.29%；本年度支出总计3981.5万元，与2021年度支出合计3868.61万元相比，增加了112.89万元，增加了2.92%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2968.13万元，占本年支出合计的74.55%。与2021年一般公共预算财政拨款支出2842.59万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.54万元，增长4.42%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2968.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出592.39万元，占19.96%；文化旅游体育与传媒支出18.78万元，占0.63%；社会保障和就业支出233.75万元，占7.88%；卫生健康支出53.04万元，占1.79%；节能环保支出29.48万元，占1%；城乡社区支出1017.79万元，占34.29%；农林水支出842.6万元，占28.39%；交通运输支出6.64万元，占0.22%；住房保障支出45.57万元，占1.54%；灾害防治与应急管理支出66.09万元，占2.23%；其他支出62万元，占2.09%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2968.13万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.一般公共服务服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为421.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4、一般公共服支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为86.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为31.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
6.一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
8.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
9.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（01）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
10.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
11.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为4.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
14.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
15、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为41.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
16、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为48.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
17.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为38.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
18.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为23.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
19.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其 他退役安置（99）：支出决算为45.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
20．社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
21．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：支出决算为35.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
22.卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16)：支出决算为11.87万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
23.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：支出决算为16.98万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
24.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算为16.91万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
25.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：支出决算为7.28万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
26.节能环保支出（211）污染防治支出（03）其他污染防治支出（99）：支出决算为7.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
27.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：支出决算为19.25万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
28.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为3万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
29.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般城乡社区管理事务(02)：支出决算为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
30.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务(99)：支出决算为345.86万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
31.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)：支出决算为594.7万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
32.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99）：支出决算为72.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
33.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)：支出决算为297.13万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
34.农林水支出(213)农业农村(01)农产品质量安全(09)：支出决算为20万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
35.农林水支出(213)农业农村(01)农村道路建设(42)：支出决算为33.35万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
36.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)：支出决算为19万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
37.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)：支出决算为8.14万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
38.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：支出决算为464.98万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
39.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为6.64万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
40.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)棚户区改造(03)支出决算为4.58万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
41.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为40.99万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
42.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为50.09万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
43.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）:支出决算为16万元，完成预算100%,决算数等于预算数；
44.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:支出决算为62万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1914.78万元，其中：
人员经费1566.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费348.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待456批次，2285人次（不包括陪同人员），共计支出18万元，具体内容包括：征地拆迁、环境整治、安全生产、信访维稳、党建等工作用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出1013.37万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出348.61万元，比2021年机关运行经费263.52万元增加85.09万元，增长32.29%。主要原因是机关人员增加，征地拆迁、疫情防控、环境整治等工作支出增大。
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于消防应急，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于纪检监察部门的事务支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体的事务支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）病害害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、一秒、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映对农村道路基础设施维护、修建等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指反映村级公益事业建设的补助支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
39.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外的其他支出
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
