2022年度

大竹县乡村振兴局单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………………46

一、收入支出决算总表…………………………………………………………………46

二、收入决算表…………………………………………………………………………46

三、支出决算表…………………………………………………………………………46

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………46

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………………46九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………46十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………46

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………46

第一部分 单位概况

1主要职责

根据《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发＜大竹县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（竹委办〔2022〕75 号），大竹县乡村振兴局的基本职能是：

（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

（2）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村和重点帮扶优秀村等创建评选相关工作。

（3）负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

（4）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

（7）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）承担全县乡政行政区划和村级建制调整改革“后半篇” 文章专项相关工作。

（9）承担县委、县政府交办的其他事项。

（10）与县委农办、县农业农村局的有关职责分工。

二、机构设置

大竹县乡村振兴局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入大竹县乡村振兴局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大竹县乡村振兴局局机关

2.大竹县乡村振兴服务中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1、​ 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,582.64万元。与2021年相比，收、支总计各减少9949.44万元，下降37.49%。主要变动原因：一是2022年年初结转结余资金在2022年归集上缴回了财政；二是2021年年初结转结余资金中包含有政府性基金（后来划转到了水务局）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2、​ 收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,749.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,749.18万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

3、​ 支出决算情况说明

2022年本年支出合计16,582.64万元，其中：基本支出532.22万元，占3.21%；项目支出16,050.42万元，占96.79%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计16,582.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,949.44万元，下降37.49%。主要变动原因：一是2022年年初结转结余资金在2022年归集上缴回了财政；二是2021年年初结转结余资金中包含有政府性基金（后来划转到了水务局）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16,582.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4192.32万元，增长33.84%。主要变动原因是2022年中省财政衔接资金下达较2021年增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16,582.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.69万元，占0.31%；卫生健康支出19.61万元，占0.12%；住房保障支出34.63万元，占0.21%；农林水支出16,476.71万元，占99.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为16,582.64万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）        其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.00万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）: 支出决算为210.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）: 支出决算为169.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为15125.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为965万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为34.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出532.22万元，其中：

人员经费370.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费161.90元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成预算100%，较上年减少0.77万元，下降11.88%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.71万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有预算和发生因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有预算和发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.77万元，下降11.88%。主要原因是主要原因是严格执行八项规定，严控公务开支。其中：

国内公务接待支出5.71万元，主要用于省市对我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和争创乡村振兴先进县的业务督导、调研、指导、考核及兄弟市县乡村振兴部门交流学习来人所产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，815人次（不包括陪同人员），共计支出5.71万元。

具体内容包括：省市乡村振兴局来人对我县业务督导、调研、指导1.57万元；省市乡村振兴局来人对我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接和争创乡村振兴先进县的考核、验收1.18万元，省际、市际交叉考核和第三方后评估考核2.58万元；兄弟市县乡村振兴部门交流学习来人接待等工作0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大竹县乡村振兴局机关运行经费支出93.90万元，比2021年增加3.24万元，增长3.57%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，大竹县乡村振兴局政府采购支出总额1009.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出986.60万元、政府采购服务支出22.88万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的打捆招标项目的设计、代理、监理的前期费用和项目工程的建设资金。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大竹县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费、革命老区建设工作经费和防返贫监测预警工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务  员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除行政事业单位养老方面以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政事业单位医疗项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映指除农业农村以外的其他农业农村经费支出。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行(项)：反映乡村振兴下属事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目以外的其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

大竹县乡村振兴局

2023年部门整体支出绩效评价报告

根据《大竹县财政局关于开展2023年部门、政策、和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2023〕4号）文件，结合我局实际，对本部门2022年度整体支出绩效管理工作，开展了自查自评工作，现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹县乡村振兴局是县政府组成部门,为行政单位。下属一个其他事业单位：大竹县乡村振兴服务中心。

（二）机构职能。

根据《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发＜大竹县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（竹委办〔2022〕75 号），大竹县乡村振兴局的基本职能是：

（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

（2）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村和重点帮扶优秀村等创建评选相关工作。

（3）负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

（4）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

（7）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）承担全县乡政行政区划和村级建制调整改革“后半篇” 文章专项相关工作。

（9）承担县委、县政府交办的其他事项。

（10）与县委农办、县农业农村局的有关职责分工。

（三）人员概况。

乡村振兴局编制总数35人，其中：行政编制12人、事业编制24人；年末在职人员33人，其中：行政人员13人、事业人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年年初财政拨款结转和结余8,334,669.60元，其中：基本支出年初财政拨款结转和结余318,653.62 元，项目支出年初财政拨款结转和结余8,016,015.98 元。

我局2022年部门财政资金收入157,491,767.28元，其中：基本支出部门财政资金收入4,323,627.04元，项目支出部门财政资金收入153168140.24元。

2022年一般预算项目支出财政资金收入153168140.24元，其中：中央和省级财政衔接资金130,912,000.00元，脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费176,329.92元，大竹县革命老区建设促进会工作经费120，000元，解决机关办公用房除危排漏所需经费680,000.00元，关于解决2021年省对县脱贫攻坚成果考核评估工作经费2,075,886.32元，精准扶贫档案经费69，424元，乡镇脱贫攻坚成效考核奖1,460,000.00元，农村厕所革命整村推进财政奖补资金17,674,500.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门财政资金支出165,826,436.88元。其中：基本支出部门财政资金支出4,642,280.66元，项目支出部门财政资金支出161,184,156.22元。

2021年一般预算项目支出161,184,156.22元，共计10个项目，其中：中央和省级财政衔接资金131,650,500.00元，脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费176,329.92元，大竹县革命老区建设促进会工作经费120，000元，解决机关办公用房除危排漏所需经费680,000.00元，关于解决2021年省对县脱贫攻坚成果考核评估工作经费2,075,886.32元，精准扶贫档案经费69,424元，乡镇脱贫攻坚成效考核奖1,460,000.00元，农村厕所革命整村推进财政奖补资金18,034,500.00元，精准扶贫工作经费（存量）759,115.98元，巩固脱贫攻坚成果防止返贫帮扶基金（存量）98,400.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门绩效目标制定

根据我局年度工作目标任务和县委、县政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务股室根据政策依据和专项工作要求填报，经分管局领导确认，财务室汇总后报局党组会审议后，最后再报县财政局。

2.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况：2022年实际总支出为165,826,436.88元，占财政预算资金收入的105.29%。

（2）效益指标完成情况分析：通过财政预算收入和财政拨款支出的安排，为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作等各项职能工作开展打下了坚实基础，促进了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作的有效开展，提高了财政衔接乡村振兴资金的社会影响力，提升了社会稳定性，加强了社会公众对巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作的知晓度。

（3）满意度指标完成情况分析：我单位对服务对象满意度进行调查，基本情况是满意度达95%以上。

3.支出控制情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确无误、财务资料完整。

一是“三公”经费预算76，000元，实际支出57，070元，全部为公务接待费，比年初预算数减少18，930元，减少11.99%。主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支。

二是会议费支出131,852.00元，与年初预算相比增加105，552元，增加401.34%。主要原因是:今年后评估和创建乡村振兴先进县没有纳入年初预算，而是在年中作为追加预算执行。

三是培训费本年支出10,845.00元，与年初预算数相比减少4，055元，减少27.21%。主要原因是:因疫情原因，培训多数从线下培训转到了网络培训。

四是差旅费本年支出557,443.00元，与年初预算相比增加437,443.00元，增加364.54%。主要原因是：因巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴工作的指导，检查，督导下乡次数较多。

五是印刷费本年支出309,738.00元，与年初预算相比增加239,738元，增加342.48%。主要原因是：因巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴工作、后评估、实绩考核和争取乡村振兴先进县的配套表册和文件印刷量较大。

六是办公费本年支出248,262.54元，与年初预算相比增加126762.54元，增加104.33%。主要原因是：因巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴工作、后评估、实绩考核和争取乡村振兴先进县的工作量增加导致办公耗材使用增加。

4.预算动态调整

一是人员经费因年中人员变动，安排了存量资金和追加了工资、津贴补贴和五险一金的人员经费预算共计269,709.69元；二是安排2021年向上争取工作经费205,545元，安排2020年向上争取工作经费220,000元，均按照日常公用经费的均衡性支出进度全部进入了当年预算支出；三是中央和省级财政衔接资金131,650,500.00元和农村厕所革命整村推进财政奖补资金17,674,500.00元，因中省按批次下达资金，在年初预算中无法准确列支预算，纳入了年中追加预算。四是项目工作经费年中预算追加，其中：解决机关办公用房除危排漏所需经费680,000.00元，关于解决2021年省对县脱贫攻坚成果考核评估工作经费2,075,886.32元，精准扶贫档案经费69，424元，乡镇脱贫攻坚成效考核奖1,460,000.00元，五是安排存量项目资金共计8,016,015.98元，其中：精准扶贫工作经费（存量）759,115.98元，巩固脱贫攻坚成果防止返贫帮扶基金（存量）98,400.00元，农村厕所革命整村推进财政奖补资金（存量）3,600,000元，中央和省级财政衔接资金6,798,500.00元。

5.执行进度

2022年我局部门财政资金收入157,491,767.28元，在6月累计支出数为35,536,569.20元，部门预算执行进度为22.56%；在9月累计支出数为118,309,187.99元，部门预算执行进度为75.12%；在11月累计支出数为144,422,624.73元，部门预算执行进度为91.70%。

6.预算完成情况

（1）人员经费：预算数为3,703,302.05元，决算数为3,703,302.05元，完成率为100%。

（2）日常公用经费：预算数为938,978.61元，决算支出数为938,978.61元，完成率为67.90%。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴资金：预算数为151,534,156.22元，决算支出数为151,534,156.22元，完成率为100%。

（4）其他农林水支出（农村厕所革命整村推进财政奖补资金）：预算数为9,650,000.00元，决算支出数为9,650,000.00元，完成率为100%。

7.资金结余率（低效无效率）：2022年年初结转结余资金8,016,015.98元，2022年我局部门财政资金收入157,491,767.28元，2022年部门财政资金支出165,826,436.88元。资金结余率（低效无效率）为0.00%

8.违规记录

无

（二）结果应用情况。

本自评结果拟用于今后项目资金的申报和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法公开，接受监督。

（三）自评质量

    我局严格按照要求开展了部门整体支出自评，自评准确率在差异范围内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，整体看来，2021年度部门项目预算具有明确的用途和目标。年初制定详细的执行计划，项目支出预算编制突出“集中管理、统筹安排”的原则，资金到位后及时投入使用，在规定时间内对专项资金进行及时分配和支付，资金使用严格按照有关规定执行做到“专款专用”，项目资金使用合理，运行正常，充分发挥财政资金使用效益，按时按量完成了绩效目标，自评得分95.864分。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制中的项目经费因财政预算体制原因，追加预算项目经费过大，预算编制力度还要进一步加强。

2.受疫情影响和打捆招标项目前期程序较多，项目施工进度较为缓慢。

（三）改进建议。

1.提升项目管理实施人员的业务能力，科学编制项目预算，提高项目实施精细化管理水平，发挥单位项目支出效益最大化。

2.抓项目，抓资金，抓成效，确保项目落地落实见效益。

2022年项目支出绩效自评报告

（脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.职能职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查等具体工作。

2.项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费，根据《中共大竹县委 大竹县人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》（竹委发〔2016〕3号）设立，主要目的是维持局机关日常办公正常运转、防返贫监测预警和帮扶工作、开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作项目培训、检查、验收和督查暗访工作、加强全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作宣传工作。2022年共申请脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费20万元，有力保障了项目的实施。

3.项目资金申报及批复情况：2021年11月，按照《中华人民共和国预算法》及竹财预〔2022〕22号编制预算的要求，完成了2022年度的项目预算编制并上报工作，并于2022年4月26日县财政局下达了2022年度项目预算批复，于2022年5月15日在大竹县人民政府门户网站公开了2022年的项目预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成县委县政府下达的职能目标任务；为巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作、全县大中型水利水电移民后期扶持等业务工作开展提供支撑；提高工作效率，为机关各项工作开展提供工作经费保障，为机关建设和人员能力提升创造好的环境，增强单位职工凝聚力和工作动力。

2．项目应实现的具体绩效目标。

(1)数量指标：巩固脱贫攻坚成果完成率达到100%，做到决不挪一下一户人返贫，坚决防止发生区域性返贫。

(2)质量指标：一是防止返贫动态帮扶率达到100%；二是做好年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，质量达等级达到优级。

(3)时效指标：12个月。

(4)成本指标：200000元。明细如下：

一是办公费40000元；

二是办公区物业管理费24000元；

三是办信息化平台软件维护使用费4000元；

四是外出学习、动态管理、项目管理培训费5000元；

五是举办巩固脱贫攻坚成果会议费12000元；

六是迎接上级指导、检查、督导、督查、评估工作接待费8000元；

七是到省市参会、参训、汇报衔接工作和省市交叉检查差旅费11000元；

八是邮电网络费8000元；

九是检查、督查、督导、验收、评估工作租车费34000元；

十是水电费8000元；

十一是劳务费6000元；

(5)资金精准使用情况：资金精准使用率达到100%。

(6)社会效益指标：一是已脱贫人口不发生区域性返贫达到优级，二是资金使用重大违规违纪问题达到优级。

(7)可持续影响指标：提高已脱贫户群众素质达到良级。

(8)服务对象满意度指标：群众认可度达到90%以上。

(9)帮扶对象满意度指标：已脱贫户和监测户满意度达到90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

根据工作开展需要申报内容符合实际，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。

预算经费20万元资金，全部为县财政本级资金。到位资金176,329.92元，资金到位率88.20%，资金到位不及时的原因：主要是本年度财政部门调度资金困难。

2．资金使用。

资金支付范围主要是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的运转，包括开展巩固脱贫攻坚成果的项目规划、方案编制、政策宣传、调研调查、督导检查等的办公费、会议费、邮电费、水电费、印刷费、租车费、差旅费、接待费、劳务费、培训费等。支付依据合规合法，但因本年财政部门调度资金紧张，资金预算到位率为88.20%。

（二）项目财务管理情况。

1.机构设置：大竹县乡村振兴局系行政单位，下设一个乡村振兴事务服务中心（非独立核算单位）。

2.财务管理制度建设情况：

2022年度，我们充分利用接受市委第三巡察组提级巡察的契机，对照以前制定的《大竹县脱贫攻坚工作经费开支管理办法》《大竹县乡村振兴局财务管理制度》《关于规范脱贫攻坚工作经费和局机关行政事业经费收支凭证管理及报账程序的通知》和《关于厉行节约相关制度办法有关问题解答的通知》，进一步完善了《大竹县乡村振兴局财务管理制度》来加强对项目经费的规范管理。

3.财务制度执行、会计核算及账务处理情况：

（1）财务制度执行情况：首先，财务人员、股室分管领导、财务分管领导和局长先后对经办人员发生的项目支出，按照机关财务管理制度和项目支出管理办法的相关规定进行审核或审批；其次，财务人员对本项目支出的报账资料进行搜集归类汇总，再交由财政局归口股室审定；第三，待财政归口股室审核通过后，再由部门向财政提出用款计划申请并进行审定，待财政局审核计划指标批复后，然后再按支付程序办理支出事宜。

（2）会计核算及账务处理：月末，财务会计人员，按照项目支出指标进行分类会计核算，按照项目大类和商品服务支出明细进行明细核算。支出分类明细，账务查询方便，账务处理及时，会计核算明细规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

项目组织实施由县委分管领导王明清同志担任组长，县政府分管领导李尚桃同志任常务副组长，县乡村振兴局局长杨勇同志任办公室主任，坚持做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。

一是制定完善了《大竹县（乡镇、街道办事处）党政和县直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略考核实施方案》，建立部门联席制度，全年召开部门联席会议3次，召开衔接乡村振兴工作联席会议9次；二是以“健全防返贫动态监测及帮扶机制”为重点，按照监测对象、风险排查、认定程序、帮扶措施、动态管理和组织保障等环节开展指导和督导，全年开展全覆盖督促指导工作8次，每次均全覆盖县直行业扶贫部门和乡村户4个层面，全年共抽查监测户1185户，强化了帮扶措施，确保了监测户没有发生返贫致贫的风险，顺利通过了省级后评估的考核。

2.项目管理情况。

紧紧围绕国家、省每年考核验收文件，研究梳理各个部门脱贫攻坚相关工作，针对不同部门特点制定各自调度方法，构建了调度机制和指挥部署机制，形成了覆盖全面、严谨有序的调度体系，从部门和县两条线，按月、按周定时调度各乡镇、各部门指标任务进展情况，及时做好情况分析汇总与上报，改善了之前的“重督查、轻调度”的局面。同时督促指导乡镇建立“一类问题、一名领导、一套方案、一抓到底”机制，督促部门和乡镇对问题逐村排查、对短板逐项研究、对政策逐条落实。

结合本项目工作经费的特点，本项目实施经费执行了相关法律法规及项目管理制度等情况，但本年度并不涉及到招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

3.项目监管情况。

项目资金的支出票据由局主要领导审核，局分管财务领导审签，局机关统一核算后，再由财务人员汇总支出票据，填写《项目支出申请单》，此申请单由经办人员汇总填报，并经财务负责人审核，单位主要领导审批后，再报经县财政局归口股室审核人、负责人、分管领导和主要领导审批后，再把项目经费挂在大平台上申请使用，以防止造成浪费和腐败。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

(1)数量指标：2022年，经过省级后评估，我县2022年巩固脱贫攻坚成果完成率达到100%，在防止规模性返贫、巩固脱贫攻坚成果的路上没有挪下一户一人。

(2)质量指标：一是经过评估考核，防止返贫动态帮扶率达到100%；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的质量达等级达到了“优”等级。

(3)时效指标：年终，全部完成了年初制定的各项目标任务。

(4)成本指标：176329.92元。明细如下：

一是办公费33,713.80元，实现了年初预算目标任务的88.42%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出没有得到及时报账。

二是物业管理费6,236.00元；实现了年初预算目标任务的25.98%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出没有得到及时报账。

三是办信息化平台软件维护使用费0元；实现了年初预算目标任务的0%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出用了其他项目经费支出来支付，在本项目核算金额为0元。

四是培训费1545元；实现了年初预算目标任务的30.90%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出用了其他项目经费支出来支付，在本项目核算金额为0元。

五是会议费0元；实现了年初预算目标任务的0%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出用了其他项目经费支出来支付，在本项目核算金额为0元。

六是公务接待费8000元；实现了年初预算目标任务的100%。

七是差旅费11000元；实现了年初预算目标任务的100%。

八是邮电网络费14048.97元；实现了年初预算目标任务的175.61%。超额完成年初目标任务的原因是：财务经办支出人员，用本项目指标支付了应由行政经费指标支付的经费。

九是租车费34000元；实现了年初预算目标任务的100%。

十是水电费2196.15元，实现了年初预算目标任务的27.45%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出用了其他项目经费支出来支付。

十一是劳务费5170元；实现了年初预算目标任务的25.98%。未完成年初目标任务的原因是：因财政资金调度紧张的原因，已产生支出没有得到及时报账。

十二是印刷费56420元；实现了年初预算目标任务的141.05%。超额完成年初目标任务的原因是：财务经办支出人员，用本项目指标支付了应由行政经费指标支付的经费。

十三是其他商品服务支出4000元，主要是用于广告服务支出。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：脱贫攻坚政策具有延续性，总体稳定，脱贫攻坚成果得到进一步巩固。

2.可持续影响指标：完成了巩固成果各项指标的目标任务，实现了与乡村振兴的有效衔接。。

3.服务对象满意度指标：已脱贫户和监测户满意度和群众认可度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目工作经费成本指标的完成率为88.16%，未完成年初目标任务的原因是：因财务资金调度紧张，一是导致已产生支出没有没得到及时报账；二是导致已产生支出用其他项目经费支付。

（二）相关建议。

一是建议部门加强同国库支付部门的衔接，加快实现支付进度；二是严格要求财务人员按照项目经费口径使用项目经费。

2022年项目支出绩效自评报告

（革命老区建设工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.革命老区建设促进会的基本职能：促进大竹县革命老区社会经济事业全面发展，组织开展全方位民间扶贫工作。

2.项目立项、资金申报的依据：中央、省、市关于加快革命老区发展的决定和意见，以及革命老区精准扶贫精准脱贫工作的有关要求精神。

3.项目资金申报及批复情况。

2021年11月，按照《中华人民共和国预算法》及竹财预〔2022〕22号编制预算的要求，完成了2022年度的项目预算编制并上报工作，并于2022年4月26日县财政局下达了2022年度项目预算批复，于2022年5月15日在大竹县人民政府门户网站公开了2022年的项目预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

宣传动员社会各界关心支持老区建设；深入老区调查研究，反映老区人民的要求，提出政策性建议；开展信息交流，提供咨询服务，兴办实体，帮助老区发展经济；牵线搭桥，为老区引进建设项目；开展业务培训工作，提高老区群众素质；加强国内外联络工作，开展区域合作；动员社会力量，接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐款，扶持老区发展科技、文化、妇幼和医疗卫生事业；加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。　

2．项目应实现的具体绩效目标。

(1)数量指标：一是深入老区调查研究，提出政策性建议2条；二是开展信息交流，提供咨询服务20次；三是牵线搭桥，为老区引进建设项目5个；四是开展业务培训工作3次。

(2)质量指标：促进老区经济建设、文化建设和社会发展达到“优”等级。

(3)时效指标：12个月。

(4)成本指标：一是下乡宣传、督导、调研，到省市开会租车费20000元；二是到省市参会、到外县交流差旅费10000元；三是购买办公耗材25000元；四是方案规划、项目编制、政策宣传、公示制作、展示展览等制作印刷费20000元；五是劳务费5000元；六是业务工作会议费15000元；七是迎接上级检查调研、加强内外联络工作接待费15000元；八是水电费、邮电费5000元。

(5)社会效益指标：不断提升进革命老区的建设和发展达到“优”等级。

(6)可持续影响指标：正向激励老区群众群众素质。达到“优”等级。

(7)服务对象满意度指标：革命老区群众群众满意度大于等于90%。

（三）项目资金申报相符性。

根据工作开展需要申报内容符合实际，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报后经财政部门评审，批复年度预算12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。

预算经费计划12万元资金，全部为县级财政拨款。预算经费到位12万元。

2．资金使用情况。

资金支付范围主要是开展革命老区建设和服务管理事务，下乡宣传、督导、调研的差旅费和租用费，购买办公耗材和设备的采购费用；编撰革命老区丛书的劳务费用；加强内外联络工作的接待费用。严格执行会议、差旅等相关标准合规合法按工作进度支付，做到与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行《大竹县革命老区建设促进会财务管理制度》《关于规范革命老区建设促进会经费收支凭证管理及报账程序的通知》《关于厉行节约相关制度办法有关问题解答的通知》和《关于规范机关工勤人员和事业人员加班补助值班补助有关问题的通知》等相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县革命老区建设促进会由县人大退下来的领导担任会长，县乡村振兴局局退居二线的老同志任秘书长，艾超同志任工作人员，县革命老区建设促进会坚持做到重要工作会长亲自部署、重大问题会长亲自过问、重点环节会长亲自协调。

（二）项目管理情况。结合本项目工作经费的特点，本项目实施经费执行了相关法律法规及项目管理制度等情况，但本年度并不涉及到招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目资金的支出票据由会长审核，分管财务领导审签，由乡村振兴局机关统一支付核算。年终，本会还要接受民政局协会组强聘请的第三方机构对项目经费进行年审和评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

(1)数量指标：一是完成政策性建议2条；二是提供咨询服务23次；三是为老区引进建设项目5个；四是全年开展业务培训工作3次。

(2)质量指标：经过自评，促进老区经济建设、文化建设和社会发展达到了“优”等级。

(3)时效指标：在12个月内完成了年初制定的各项目标任务。

4.成本指标：

一是下乡宣传、督导、调研，到省市开会租车费20000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

二是到省市参会、到外县交流差旅费10000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

三是购买办公耗材25000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

四是方案规划、项目编制、政策宣传、公示制作、展示展览等制作印刷费20000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

五是劳务费5000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

六是业务工作会议费15000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

七是迎接上级检查调研、加强内外联络工作接待费15000元；资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。

八是水电费、邮电费5000元。资金到位率100%，完成了年初制定的目标任务。。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：全心全意为革命老区群众服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展，提升老区群众的幸福指数。经过自评，达到了“优”等级。

2.可持续影响指标：提出老区建设的可持续发展建议，老区群众素质得到稳步提高，经过自评，达到了“优”等级。

3.服务对象满意度指标：经过自评，革命老区群众群众满意度为95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年该项目按期完成，支出12万元。革命老区建设工作经费项目决策合理，管理精细，通过项目实施，发挥了较大效益，圆满实现圆满完成县委县政府下达的目标任务，促进了全县革命老区经济社会事业的全面发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

​大竹县乡村振兴局2022年决算公开附表.xls