一、基本职能及主要工作
大竹县以工代赈办公室贯彻执行国家、省、市以工代赈方针政策，负责全县以工代赈项目管理、规划、论证、可行性研究；项目储备、监督、验收、成果宣传等。2015年全面完成预算内常规项目建设：“路、水、土”工程建设和易地扶贫搬迁项目建设工程，充分发挥以工代赈扶贫惠民德政工程。同时，全面完成县委、县政府交办的各项工作。
二、部门概况
大竹县以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数5人，实有人数5人。
三、收支决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总额为904.24万元，其中：当年财政拨款收入904.24万元。收入决算总额较2014年增加429.88万元，主要原因加大向上争取项目资金，用于改善生存环境恶劣的农村贫困人口实施易地搬迁安置750万元和改善农村基础设施建设100万元。
2015年财政拨款支出决算总额为904.24万元，其中：农林水支出902.12万元，住房保障支出2.12万元，。支出决算总额较2014年增加429.88万元，主要原因加大扶贫攻坚力度，改善贫困群众生产生活环境和改善道路交通运输基础设施建设。
四、财政拨款支出决算情况
2015财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县以工代赈扶贫事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障扶贫惠民事业和易地扶贫搬迁工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水支出902.12万元。主要用于：以工代赈行政运行52.12万元，农村基础设施建设100万元，其他扶贫支出750万元用于易地扶贫搬迁工作。
（二）住房保障支出2.12万元。主要用于：上缴本单位职工住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年，本单位无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费
2015年公务接待费3万元,较2014年决算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，节约控制成本。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待120批次，260人，共计支出3万元，具体开支内容包括：执行公务、开展业务活动0.9万元. 向上争取项目资金1.3万元，调研和迎检等0.8万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费3万元,较2014年决算数下降39%，主要原因是公务车以前年通过维修之后服务于农村山区路况。
截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2015年车辆运行维护费支出3万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，承担全县扶贫惠民事业发展相关工作和完成县委县政府的各项目标工作。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计24.26万元。
（二）政府采购情况
本部位严格执行政府采购各项规定。2015年本单位无政府采购货物、工程、服务以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。无重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。
（三）国有资产占有使用情况
2015年严格管理使用国有资产。本单位无价值200万元以上大型设备的占有使用情况。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
| 收支决算总表 | |||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年决算数 | 项 目 | 2015年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 904.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 902.12 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 2.12 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 904.24 | 本 年 支 出 合 计 | 904.24 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
| 八、年初结转和结余 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
| 其中：经营结余 | |||
| 其中：年末财政拨款结转和结余 | |||
| 收 入 总 计 | 904.24 | 支 出 总 计 | 904.24 |
| 收入总表 | ||||||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 904.24 | 904.24 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 902.12 | 902.12 | |||||||
| 05 | 扶贫 | 902.12 | 902.12 | |||||||
| 01 | 行政运行 | 52.12 | 52.12 | |||||||
| 04 | 农村基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 99 | 其他扶贫支出 | 750.00 | 750.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| 支出总表 | ||||||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 904.24 | 54.24 | 850.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 902.12 | ||||||||
| 05 | 扶贫 | 902.12 | ||||||||
| 01 | 行政运行 | 52.12 | 52.12 | |||||||
| 04 | 农村基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 99 | 其他扶贫支出 | 750.00 | 750.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| 财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 904.24 | 904.24 | 54.24 | 850.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 902.12 | 52.12 | 52.12 | ||||||
| 05 | 扶贫 | 902.12 | 52.12 | 52.12 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | ||||||
| 04 | 农村基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 99 | 其他扶贫支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||||||
| 人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 27.86 | 13.42 | 14.00 | 0.44 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 27.86 | 13.42 | 14.00 | 0.44 | |||||||
| 05 | 扶贫 | 27.86 | 13.42 | 14.00 | 0.44 | |||||||
| 01 | 行政运行 | 27.86 | 13.42 | 14.00 | 0.44 | |||||||
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 24.26 | 2.50 | 0.04 | 0.34 | 1.71 | 0.30 | 5.88 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 0.75 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 24.26 | 2.50 | 0.04 | 0.34 | 1.71 | 0.30 | 5.88 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 0.75 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 05 | 扶贫 | 24.26 | 2.50 | 0.04 | 0.34 | 1.71 | 0.30 | 5.88 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 0.75 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 24.26 | 2.50 | 0.04 | 0.34 | 1.71 | 0.30 | 5.88 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 0.75 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
| 单位名称：大竹县以工代赈办公室 | 单位：万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 307101 | 大竹县以工代赈办公室 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
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