根据县财政局下发的《大竹县财政局 关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2023〕4号)工作要求和文件精神，为进一步增强我镇绩效理念，落实绩效管理主体责任，切实提升绩效管理水平。我镇高度重视、精心组织，通过统计调查、现场勘查、资料分析等多种形式，对2022年财政资金的管理、分配和绩效情况扎实开展绩效自查、自评。现将有关情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成

大竹县柏林镇人民政府为大竹县人民政府管理的一级政府，为一级预算行政事业单位。截至2022年末，我镇无下属二级预算单位。

(二）机构职能

大竹县柏林镇人民政府为财政一级预算单位。主要工作职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，贯彻执行各项财经法律，法规和制度；负责编报镇年度财政收支预算、决算，并组织预算执行；执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令；承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务；维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况

柏林镇是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，2022年末，我镇现有编制数44人（其中：行政22人，事业22人），领导职数11人。2022年末在职人数50人（其中：行政编制20人，事业编制18人，公益岗位12人）。遗属1人，退休职工24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入1692.34万元，比2021年2058.95万元减少366.61万元，减少17.8%。

（二）部门财政资金支出情况

1.基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、电费等日常支出。2022年基本支出832.4万元。其中：工资福利支出497.88万元；商品和服务支出为173.28万元；对个人和家庭的补助161.26万元。

2022年“三公”经费支出总额为2.88万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.88万元。未超预算开支。

2.专项支出

2022年，项目支出共859.92万元。其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出为87.27万元；对个人和家庭补助支出8.06万元；其他资本性支出为746.59万元；对企业补助为18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022年，柏林镇人民政府部门预算编制质量提升明显。我镇坚持以收定支、量入为出的原则，严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按照先有预算再有支出的基本原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，预算执行情况较好，无违规记录行为，部门预算的科学性、合理性、实用性和可操作性得到较大提升。

（二）执行管理情况。

2022年部门预算共计1692.34万元，通过对机关厉行节约，以制度管人的方式，保证了机关的正常运转，加强对日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各办公室在领用办公用品在后勤管理人员处统一领取，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

（三）综合管理情况。

政府性债务管理：2022年严格控制新增政府性债务，做到各项项目工程前期预算合理，制定了债权债务管理制度等。

资产管理：成立了国有资产监督管理工作领导小组，制定了国有资产管理控制制度，加强对国有资产的管理，维护国有资产的安全和完整。

内控制度管理：成立了内控控制制度领导小组和监督评价小组，制定了预算、收入、支出、采购、资产、项目等管理制度，有效降低风险。

信息公开：及时在政府门户网站公开了预决算执行的情况以及其他应公开项。

绩效评价：通过核实数据、查阅资料、归纳汇总，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告，依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强村（社区）财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

柏林镇2022年度部门整体支出绩效评价指标自评得分87分，评价结论为良好。

（二）存在问题。

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。二是各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施。三是各项财务工作相关系统增多，对业务数据的精确性、规范性和实效性要求越来越高，会计人员业务明显增加，而乡镇因人员紧缺都是“一对多”的工作，业务操作水平有限，实际工作中难度增加。四是农村基础设施建设类专项资金少，编制的精细化和项目执行率需进一步提高。我镇山地面积大、农村经济基础设施薄弱、面临资金少压力大、项目筹资困难，导致在项目实施中进度稍微缓慢。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是合理细化专项资金的统筹使用，使资金使用发挥效益最优化，从而提高项目执行率。三是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。四是严格控制预算的规模和比例，把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。进一步细化项目支出的管理，合理压缩经费支出。

附件：大竹县柏林镇人民政府部门2023年度部门整体目标填报表​

                                                                                  大竹县柏林镇人民政府  

                                                                                     2023年6月19日