一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　竹阳街道办事处的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通；加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定；强化民政、教育科技、文化体育、卫生计生、安全生产、劳动保障和社区（村）规划等社会管理；发展和完善城市社会化服务体系，发展社区（村）公益事业；编制各类突发公共事件应急预案并组织实施。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年竹阳街道办事处以强化服务为重点、以统筹发展为中心、以和谐稳定为基础、以全面小康为目标，开拓创新，务实务干，各项工作取得了较好成绩。一是重点工程征拆强力推进。对应拆未拆的已全部拆迁到位；重点项目人防局、政务中心、第十一小学、第十二小学的土地征收已天文定补偿安置协议，共计征收土地94.3455亩，征地资金549.7264万元；。二是“两违”整治持之以恒。2016年两违建设发现、制止、上报40起，配合县“两违”整治办及县国土、住建等职能部门强拆14户，拆除违建面积约1300㎡，占地面积约900㎡，切实规范了建设秩序。三是精准扶贫工作持续深入，严格到位。为建档立卡特困家庭发放生活补助资金16800元。四是综治维稳工作扎实有力。共排查各类矛盾纠纷65件，成功化解63件，化解成功率96%，其中形成卷宗材料上报55件。五、社会事业协调并进，成效显著，民生工作持续改善。

　　二、部门概况

　　竹阳街道办事处下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年竹阳街道办事处本年收入合计2391.36万元，其中：财政拨款收入2391.36万元，占调整预算的100%（其中；政府性基金预算财政拨款245.37万元）；

　　2016年竹阳街道办事处本年支出合计2391.36万元，其中：基本支出1152.18万元，占调整预算的100%；项目支出1239.16万元，占调整预算的100%；

　　四、财政拨款收支决算情况

　　竹阳街道办事处2016年度财政拨款收支总决算2391.36万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加674.25万元，增长39.27%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　竹阳街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出2145.99万元，占本年支出合计的87.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加546.42万元，增长34.16%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　竹阳街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出2145.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出645.08万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出20.84万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出208.67万元，占调整预算的100%；医疗卫生支出37.87万元，占调整预算的100%；城乡社区支出763.39万元，占调整预算的100%；农林水支出409.97万元，占调整预算的100%；住房保障支出60.15万元，占调整预算的100%%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务：2016年决算数为645.08万元，完成预算数274.86万元的234.6%。其中：2010301行政运行255.52万元，2010302一般行政管理事务9.34万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出329.19万元，2010601行政运行42.53万元，2010699其他财政事务支出4万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元。

　　2.文化体育与传媒：2016年决算数为20.84万元，完成预算数14.82元的140.62%，其中：2070109群众文化支出19.32万元，2070199其他文化支出1.52万元

　　3.社会保障和就业:2016年决算数为208.67元，完成预算数39.20万元的532.32%，其中：2080502事业单位离退休支出11.73万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出128.38万元，2080705公益性岗位补贴支出29.22万元，2080801死亡抚恤5.26万元，2082001临时救助支出20万元，2082102农村五保供养支出14.08万元。

　　4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为37.87万元，完成预算数37.94万元的99.82%。其中：2100716计划生育事务支出37.87万元。

　　5.城乡社区支出：2016年决算数为763.40万元，完成预算数664.64万元的114.86%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出377.61万元，2010201城乡社区规划与管理57.84万元，2120501城乡社区环境卫生支出327.95万元。

　　6.农林水支出：2016年决算数为409.96万元，完成预算数120.93万元的339%。其中：2130104事业运行95.21万元，2130122农业生产支持补贴98.20万元，2130141农村道路建设4万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助6.46万元，2130199其他农业支出0.25万元，2130599其他扶贫支出41.45万元，2130701对村级一事一议的补助50万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助24.7万元，2130707农村综合改革示范试点补助10万元。

　　7.住房保障支出：2016年决算数为60.15万元，完成预算数30.15万元的199.5%，其中：2210103棚户区改造30万元，2210201住房公积金支出30.15万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　竹阳街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1152.19万元，其中：

　　人员经费842.65万元，主要包括：基本工资140.81万元、津贴补贴99.58万元、奖金9.69万元、伙食补助费18.5万元、绩效工资41.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费140.11万元、抚恤金0万元、生活补助302.94万元、救济费32.05万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金30.15万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出21.9万元。

　　公用经费309.54万元，主要包括：办公费189.10万元、印刷费8.24万元、咨询费3万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费2.25万元、邮电费4.27万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费11.85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.58万元、租赁费7.8万元、会议费4.48万元、培训费6.88万元、公务接待费14.58万元、劳务费3.91万元、委托业务费0万元、工会经费7.95万元、福利费7.78万元、其他交通费10.35万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.45万元、办公设备购置8.51万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　竹阳街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.58万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为14.58万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.67万元，下降10.27%，其中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置及运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降10.27%。减少的主要原因是严格接待标准和陪餐人数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占预算数的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占预算数的100%；公务接待费支出决算14.58万元，占预算的91.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费14.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待255批次，2950人，共计支出14.58万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　竹阳街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出245.37万元。

　　九、其他重要事项的情况说明：

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，竹阳街道办事处机关运行经费支出3095.29万元，比2015年增加355.41万元，增长12.97%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，竹阳街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，竹阳街道办事处公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金1239.16万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，自评结果得分89分，评价等次为良。存在的问题工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

　　2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2080801死亡抚恤是反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2082001临时救助支出是反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

　　2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

　　2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

　　12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

　　2130142农村道路建设反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　2130701对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　13.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210103棚户区改造反映用于棚户区改造方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

　　2017年10月19日
附件：表1.收入支出决算总表表1-1.收入决算表表1-2.支出决算表表2.财政拨款收入支出决算表表3.一般公共预算财政拨款支出决算表　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表