一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　大竹县工业园区管理委员会经县人民政府批准、受相关单位委托，按照“一区多园”发展模式，负责县经济开发区的经济发展和行政管理职能。

　　1）贯彻执行国家有关法律、法规；

　　2）根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制

　　和修改开发区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；

　　3）组织编制工业园区建设规划和控制性详细规划意

　　见，报经批准后具体组织实施；

　　4）制定工业园区有关行政管理制度并监督执行；

　　5）负责工业园区内土地整理开发、基础设施和公共设

　　施建设和管理

　　6）负责工业园区内农村及社区管理工作；

　　7）协调管理有关部门在工业园区内派出机构或办公点

　　的相关工作；

　　8）对工业园区内企业进行引导监督，保护投资者和企

　　业的合法权益，保护劳动者的合法权益；

　　9）负责工业园区内党建、党风廉政建设、社会治安综

　　合治理、精神文明建设等社会事物；

　　10）县委、县政府按规定授予的其他职责；

　　11）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年大竹县工业园区东柳机电轻纺园南区“三横三纵”8平方公里干道建设全面完成，东区5平方公里基础设施正在加快建设，“六横三纵”主干横三、横四、横五及其连接道路、纵一南北段已建成投运。中国西部鞋城项目已完成一期1-4排共24万平方米标准厂房建设，四周干道、厂区支路及绿化等基础配套已逐步完善、累计入驻制鞋及配套企业14户，二期已启动场平工程。川粤国际皮鞋产业园已完成土地挂牌和500亩用地场平工作，企业正在开展设计等建设前期工作。园区污水处理厂已完成项目立项、可研批复等项目建设前期工作，园区投融资平台正常运行。大竹县工业园区成功创建为“全省机电产业知名品牌创建示范区”、“全省第一批特色产业基地”，正在积极争创“省级经济开发区”、“省级新型工业化产业示范基地”、“省级循环经济示范园区”。截止2016年底，大竹经开区规上企业实现工业总产值108.97亿元，同比增长13.2%；工业增加值33.98亿元，同比增长13.18%；主营业务收入104.1亿元，同比增长33.98%；利税11.41亿元，同比增长1.01%。

　　二、部门概况

　　四川大竹经济开发区管理委员会是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属2个二级事业单位（招商引资一局、招商引资二局）。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年大竹县工业园区管理委员会本年收入合计3580.45万元，其中：财政拨款收入3580.45万元，占100%。

　　2016年大竹县工业园区管理委员会本年支出合计3580.45万元，其中：基本支出489.95万元，占13.68%；项目支出3090.5万元，占86.32%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　大竹县工业园区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算3580.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2104.10万元，增长142.52%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　大竹县工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出580.45万元，占本年支出合计的16.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加254.5万元，增长78.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　大竹县工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出580.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出488.61万元，占84.18%；社会保障和就业支出1.34万元，占0.23%；资源勘探信息等支出90.5万元，占15.59%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、事业单位离退休:2016年决算数为1.34元，完成预算100%。

　　2.城乡社区支出、城乡社区管理事务、行政运行:2016年决算数为488.61万元，完成预算100%。

　　3.资源勘探信息等支出、制造业和支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为90.5万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　大竹县工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出489.95万元，其中：

　　人员经费365.25万元，主要包括：基本工资115.81万元、津贴补贴126.81万元、奖金43.34万元、伙食补助费9.5万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费37.34万元、其他工资福利支出28.76万元、离休费0万元、退休费1.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.43万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.92万元。

　　公用经费124.7万元，主要包括：办公费4.18万元、印刷费3.68万元、咨询费8.76万元、手续费0.02万元、水费0.3万元、电费3.11万元、邮电费4.71万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费57.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.89万元、租赁费0万元、会议费0.08万元、培训费2.71万元、公务接待费3.68万元、劳务费4.57万元、委托业务费0万元、工会经费9.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.64万元、其他交通费0.3万元、税金及附加费用0万元、办公设备购置3.17万元、其他商品和服务支出3.43万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　大竹县工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.32万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.64万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.68万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.17万元，下降41.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.17万元，下降41.66%；公务接待费支出决算减少0 .84万元，下降18.58%。增减变动的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出决算减少，主要是取消了公务用车；公务接待费支出决算减少主要是公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.64万元，占70.13%；公务接待费支出决算3.68万元，占29.87%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费8.64万元。

　　公务用车运行维护费支出8.64万元。主要用于园区建设、征地拆迁等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2016年公务接待费3.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，470人，共计支出3.68万元，主要是外来企业来园区考察。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　大竹县工业园区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3000万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，大竹县工业园区管理委员会机关运行经费支出488.61万元，比2015年增加176.82万元，增长56.74%。增加的主要原因是：园区的公共设施的维护、园区的亮化以及城乡环境综合治理等费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，大竹县工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，大竹县工业园区管理委员会公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、事业单位离退休：指政府城社会保障与就业方面的支出、用于行政事业单位离退休方面的支出、实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、城乡社区支出、城乡社区管理事务、行政运行：指政府城乡社区事务支出、城乡社区管理事务支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4、资源勘探信息等支出、制造业和支持中小企业发展和管理支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出、纺织、轻工、化工、医药、机械、治炼、建材、交通运输设备、灯草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出、用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表
2016年决算公开大竹县工业园区管理委员会