一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（一）主要职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2016年重点工作完成情
1、加强基层政权党组织阵地建设，确保街道办事处机关和基层组织的正常运转，确保各项社会事业的健康发展。
2、确保民生项目、民生惠民政策的正确贯彻落实、准确及时足额兑付民生资金，如精准扶贫。
3、确保街道办事处辖区内各项事业如环境卫生、绿化、拆迁(dzp82号地块75.84万元、114号地块121.35万元、物流园区92万元、dzp120号102万元、102号苗圃557.45万元、白塔公园587.75万元)、公益事业等发展建设资金的需要。
4、正确履行机关管理职责、维护社会稳定
二、部门概况
白塔街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个
三、收支决算总体情况
2016年白塔街道办事处本年收入合计1412.66万元，其中：财政拨款收入1412.66万元，占调整预算的100%（其中；政府性基金预算财政拨款176.19万元）；
2016年白塔街道办事处本年支出合计1412.66万元，其中：基本支出545.09万元，占调整预算的39%；项目支出867.59万元，占调整预算的61%；
四、财政拨款收支决算情况
白塔街道办事处2016年度财政拨款收支总决算1412.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加278.02万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
白塔街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1236.47万元，占本年支出合计的88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加669.98万元，增长54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
白塔街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1236.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.73万元，占调整预算的18%；文化体育与传媒支出5万元，占调整预算的0.4%；社会保障和就业支出17.73万元，占调整预算的1%；医疗卫生与计划生育支出7.65万元，占调整预算的0.6%；城乡社区支出531.99万元，占调整预算的43%；农林水支出303.93万元，占调整预算的25%；住房保障支出142.45万元，占调整预算的12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2016年决算数为227.73万元，完成预算数146.89万元的155%。其中：2010301行政运行162.48万元，2010302一般行政管理事务10万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.39万元，2010601行政运行23.86万元，2010699其他财政事务支出1.5万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元。
2.文化体育与传媒：2016年决算数为5万元，完成预算数5万元的100%，其中：2070109群众文化支出5万元，2070199其他文化支出5万元
3.社会保障和就业:2016年决算数为17.73元，完成预算数17.31万元的102%，其中：2080705公益性岗位补贴支出15.02万元，2082102农村五保供养支出2.71万元。
4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为7.65万元，完成预算数15.58万元的49%。其中：2100716计划生育事务支出7.63万元。
5.城乡社区支出：2016年决算数为531.99万元，完成预算数529.33万元的101%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出146.18万元，2120501城乡社区环境卫生支出374.29万元，2129999其他城乡社区支出11.52万元。
6.农林水支出：2016年决算数为303.92万元，完成预算数55.18万元的551%。其中：2130104事业运行52.16万元，2130122农业生产支持补贴47.15万元，2130124农业组织化与产业化经营10万元 ，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.23万元，2130199其他农业支出124.5万元，2130599其他扶贫支出16.88万元，2130701对村级一事一议的补助50万元。
7.住房保障支出：2016年决算数为142.45万元，完成预算数16.45万元的866%，其中：2210201住房公积金支出16.45万元。棚户区改造支出126万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
白塔街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1236.47万元，其中：
人员经费796.40万元，主要包括：基本工资79.43万
元、津贴补贴59.97万元、奖金3.66万元、绩效工资23.36万元、生活补助522.03万元、生产补贴47.15万元、住房公积金16.45万元、其他对个人和家庭的补助支出44.35万元。
公用经费276.52万元，主要包括：办公费124.04万元、印刷费6.05万元、咨询费5.75万元、手续费0.11万元、水费1.04万元、电费1.87万元、邮电费6.28万元、差旅费63.65万元、会议费1.3万元、培训费0.63万元、公务接待费8.4万元、劳务费14.6万元、工会经费3.39万元、福利费0.84万元、其他交通费8.99万元、其他商品和服务支出29.68万 元.
其他资本性支出163.55万元 主要包括办公设备购置费3.55万元、基础设施建设34万元、大型修缮126万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
白塔街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成预算84%，其中：公务接待费支出决算为8.4万元，完成预算84%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.8万元增加50%，其中：公务接待费支出决算增加2.8万元，增加的主要原因是2015年办事处成立只有半年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.4万元，占预算的84%。具体情况如下：
1、公务接待费
2016年公务接待费8.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1700人，共计支出8.4万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
白塔街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出176.19万元。
九、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，白塔街道办事处机关运行经费支出1236.47万元，比2015年增加669.98万元，增长54%。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金691.4万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，自评结果得分95分，评价等次为良。存在的问题工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效
评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130126农村公益事业是反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其
他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
大竹县人民政府白塔街道办事处
大竹县白塔街道办事处2016年部门决算编制说明
来源：白塔街道办事处
发布日期：2017-10-23
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