一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人民政府督查室承担县政府常务会议定事项、领导现场调研决定事项、县政府工作报告中重点工作、政府领导批示件办理、政府部门绩效管理工作、民生工程、人大代表建议、政协提案办理、效能建设等主要工作。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县人民政府督查室坚持科学发展、加快发展的工作指导思路，认真落实县委、县政府重大决策。一是继续抓好民生工程，紧扣“群众利益无小事”为工作宗旨；二是强化督查督办，强力推进政府重点工作分解，落实责任，牢固树立“年初建账、年中查账、年终交账”工作压力机制；三是注重社情民意同人大代表建议、政协提案办理工作有机结合，把解决建议提案中涉及的问题同各承办单位日常工作有效常态化，着力提高代表、委员、群众、社会满意率；四是继续多力齐发推进政府绩效管理工作，坚持公开、公平、公正，用日常细微的绩效手段增强绩效的公信力，提高部门对绩效管理工作的重视。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府督查室单位性质为行政单位，机构数1个，无下属机构和人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府督查室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算758605元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算758605元，其中：财政拨款收入758605元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算758605元。其中：一般公共服务支出666283元,占87.83%；社会保障和就业支出41717元，占5.50%；卫生健康支出19317元，占2.55%；住房保障支出31288元，占4.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算758605元，比2023年财政拨款收支总预算859488元减少100883元，主要原因是2024年减少日常公用经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入758605元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出666283元,社会保障和就业支出41717元，卫生健康支出19317元，住房保障支出31288元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款758605元，比2023年预算数859488元减少100883元。主要包括：日常公用经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出666283元,占87.83%；社会保障和就业支出41717元，占5.50%；卫生健康支出19317元，占2.55%；住房保障支出31288元，占4.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为316283元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为350000元，主要用于单位开展全县督查检查管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为41717元，主要用于保障单位在职人员的养老保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13309元，主要用于在职和退休人员医疗保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5704元，主要用于公务员补充医疗缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为304元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为31288元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出408605元，其中：
人员经费353056元，主要包括：基本工资111288元、津贴补贴69564元、奖金79882元、机关事业单位基本养老保险缴费41717元、职工基本医疗保险缴费13309元、公务员医疗补助缴费5704元、其他社会保障缴费304元、住房公积金31288元。
公用经费55549元，主要包括：办公费6000元、印刷费8000元、邮电费10000元、工会经费3617元、福利费5426元、其他交通费20280元、其他商品和服务支出2226元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县人民政府督查室的行政运行经费财政拨款预算为55549元，比2023年预算79087元减少23538元，减少29.76%。主要原因是厉行节约，行政运行经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县人民政府督查室安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县人民政府督查室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民政府督查室
2024年4月30日