一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县团坝镇人民政府是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
1. 抢抓机遇，持续推进乡村振兴。坚持“四个不摘”巩固提升脱贫攻坚成果，做好五年过渡期后续工作，进一步推动产业发展，加强基础设施建设，持续增强贫困群众内生动力，健全实现稳定脱贫、夯实乡村振兴基础的长效机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。
2. 夯基固本，有序推动产业发展。以农民、财政双增收为根本目标，以科技带动、机制创新为发展动力，以特色优势产业为中心，做大做强白茶产业。
3. 坚定不移，持续改善生态环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，严厉打击各类环保违法行为，严格落实环保工作“一岗双责”，坚持问题导向，强化追责问责，在思想上、行动上切实实践绿色发展理念。
4. 砥砺为民，聚力增进民生福祉。严格落实社会保障，对弱势群体实行动态管理，做到“应保尽保”，资金及时定额发放。落实国家各项惠农政策，及时发放各类社保、惠农专项资金。
二、部门预算单位构成
大竹县团坝镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县团坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出和其他支出等。2024年收支总预算11748659.01元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算11748659.01元，其中：财政拨款收入11748659.01元，占100%。其中上年结转1631560.11元。
（二）支出预算情况
2024年支出预算11748659.01元。其中：一般公共服务支出3069300元，占比26.12%；文化旅游体育与传媒支出167600元，占比1.43%；社会保障和就业支出545173元，占比4.64%；卫生健康支出251235元，占比2.14%；城乡社区支出653487.7元，占比5.56%；农林水支出6446142元，占比54.87%；交通运输支出224679.31元，占比1.91%；住房保障支出391042元，占比3.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算11748659.01元，比2023年财政拨款收支总预算增加1219474.12元，主要原因是2024年增加了一般公共预算拨款收入和基金拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11265171.31元，政府性基金预算拨款收入483487.7元；支出包括：一般公共服务支出3069300元、文化旅游体育与传媒支出167600元；社会保障和就业支出545173元；卫生健康支出251235元；城乡社区支出653487.7元；农林水支出6446142元；交通运输支出224679.31元；住房保障支出391042元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年公共预算当年拨款11265171.31元比2023年预算增加735986.42元。主要包括：农林水支出增加1830698.4元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出3069300元，占比26.12%；文化旅游体育与传媒支出167600元，占比1.43%；社会保障和就业支出545173元，占比4.64%；卫生健康支出251235元，占比2.14%；城乡社区支出170000元，占比1.45%；农林水支出6446142元，占比54.87%；交通运输支出224679.31元，占比1.91%；住房保障支出391042元，占比3.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类-201)人大事务(款-01)其他人大事务支出(项-99)：2024年预算数为41000元。主要用于人大开展监督工作的支出。
2. 一般公共服务支出(类-201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款-03)行政运行(项-01)：2024年预算数为2437822元。主要用于机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务支出(类-201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款-03)一般行政管理事务(项-02)：2024年预算数为73000元。主要用于机关一些日常事务开支。
4. 一般公共服务支出(类-201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款-03)事业运行(项-50)：2024年预算数为63270元。主要用于政府部门事业单位正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴‘办公费等。
5. 一般公共服务支出(类-201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款-03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项-99)：2024年预算数为76711元。主要用于：便民中心日常事务支出。
6. 一般公共服务支出(类-201)财政事务(款-06)行政运行(项-01)：2024年预算数为133865元。主要用于镇机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7. 一般公共服务支出(类-201)财政事务(款-06)事业运行(项-50)：2024年预算数为128512元，主要用于：镇机关财务机关等费用支出事宜，包括财政所等工资支出事宜等。
8. 一般公共服务支出(类-201)财政事务(款-06)其他财政事务支出(项-99)：2024年预算数为35000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
9. 一般公共服务支出(类-201)纪检监察事务(款-11)其他纪检监察事务支出(项-99)：2024年预算数为58160元。主要用于：镇纪检监察的支出。
10. 一般公共服务支出(类-201)群众团体事务(款-29)其他群众团体事务支出(项-99)：2024年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
11. 一般公共服务支出(类-201)组织事务(款-32)其他组织事务支出(项-99)：2024年预算数为11960元，主要用于：党建工作经费。
12. 文化旅游体育与传媒支出(类-207)文化和旅游(款-01)其他文化和旅游支出(项-99)：2024年预算数为167600元，主要用于：乡镇文化站工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及乡镇文化站办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13. 社会保障和就业支出(类-208)行政事业单位养老支出(款-05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项-05)：2024年预算数为508717元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
14. 社会保障和就业支出(类-208)抚恤(款-08)死亡抚恤(项-01)：2024年预算数为28056元，主要用于：遗属生活困难补助费。
15. 社会保障和就业支出(类-208)其他社会保障和就业支出(款-99)其他社会保障和就业支出(项-99)：2024年预算数为8400元，主要用于：城乡低保信息员补助。
16. 卫生健康支出(类-210)行政事业单位医疗(款-11)行政单位医疗(项-01)：2024年预算数为100517元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
17. 卫生健康支出(类-210)行政事业单位医疗(款-11)事业单位医疗(项-02)：2024年预算数为82168元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
18. 卫生健康支出(类-210)行政事业单位医疗(款-11)公务员医疗补助(项-03)：2024年预算数为60304元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
19. 卫生健康支出(类-210)行政事业单位医疗(款-11)其他行政事业单位医疗支出(项-99)：2024年预算数为8246元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
20. 城乡社区支出(类-212)城乡社区环境卫生(款-05)城乡社区环境卫生(项-01)：2024年预算数为30000元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
21. 城乡社区支出(类-212)其他城乡社区支出(款-99)其他城乡社区支出(项-99)：2024年预算数为140000元，主要用于：社区群众服务专项经费。
22. 农林水支出(类-213)农业农村(款-01)机关服务(项-03)：2024年预算数为24000元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
23. 农林水支出(类-213)农业农村(款-01)事业运行(项-04)：2024年预算数为969596元，主要用于事业单位正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
24. 农林水支出(类-213)农业农村(款-01)病虫害控制(项-08)：2024年预算数为4000元，主要用于动物防疫人员经费。
25. 农林水支出(类-213)农业农村(款-01)农业生产发展(项-22)：2024年预算数为270000元，主要用于农村农业产业发展经费。
26. 农林水支出(类-213)农业农村(款-01)农村道路建设(项-42)：2024年预算数为2290000元，主要用于农村道路交通安全管理经费。
27. 农林水支出(类-213)农业农村(款-01)其他农业农村支出(项-99)：2024年预算数为390000元，主要用于农业农村项目支出等费用。
28. 农林水支出(类-213)林业和草原(款-02)其他林业和草原支出(项-99)：2024年预算数为9000元，主要用于巡山员巡山补助。
29. 农林水支出(类-213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款-05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项-99)：2024年预算数为27000元，主要用于巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
30. 农林水支出(类-213)农村综合改革(款-07)对村民委员会和村党支部的补助(项-05)：2024年预算数为1622546元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村委会公用经费。
31. 农林水支出(类-213)农村综合改革(款-07)农村综合改革示范试点补助(项-07)：2024年预算数为840000元，主要用于农村办公运维资金。
32. 交通运输支出(类-214)公路水路运输(款-01)公路养护(项-06)：2024年预算数为146219.2元，主要用于村级道路养护资金。
33. 交通运输支出(类-214)公路水路运输(款-01)其他公路水路运输支出(项-99)：2024年预算数为78460.11元，主要用于客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
34. 住房保障支出(类-221)住房改革支出(款-02)住房公积金(项-01)：2024年预算数为391042元，主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出6549760元
其中：人员经费5730000元，主要包括：基本工资1295556元、津贴补贴610800元、奖金61893元、绩效工资363408元、机关事业单位基本养老保险缴费508717元、职工基本医疗保险缴费182685元、公务员医疗补助缴费60304元、其他社会保障缴费8246元、住房公积金391042元、其他工资福利支出309483元、生活补助1851132元、其他对个人和家庭的补助86734元。
公用经费819760元，主要包括：办公费101000元、印刷费20000元、水费8000元、电费50000元、邮电费15000元、差旅费11000元、维修（护）费10000元、会议费10000元、培训费7000元公务接待费30000元、劳务费16000元、委托业务费25000元工会经费45852元、福利费105994元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用162480元、其他商品和服务支出152434元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中:公务接待费:30000元，公务车购置及运行维护费50000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降37.5%
2024年公务接待费比2023年预算减少18000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平
我镇现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施行政监督和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出483487.7元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县团坝镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为819760元，比2023年预算增加47249元，增长6.1%。主要原因是：新招录职工，导致经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县团坝镇安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县团坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5. 教育支出：反映政府教育事务支出。
6. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14. 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16. 金融支出：反映金融方面的支出。
17. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表