一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县杨通乡人民政府认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及乡党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。充分发挥统筹协调各方，集中精力抓党建、抓治理、抓服务、抓发展。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。督查落实县政府各项重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。做好安全生产管理和监督，保证人民的生命财产安全。组织行政执法监督检查、行政复议应诉。负责制定、分解和考评各部门、各村经济和社会发展年度目标。制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成。指导村民委员会各项工作。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县杨通乡人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是始终坚持依法行政。自觉将法治理念贯穿于政府工作全过程，尊法学法、守法用法，严格公正、文明执法。自觉接受人大监督、群众监督和社会舆论监督。全面推行政务公开，做好财政预决算、公共资源配置、重大项目等政府信息公开，让权力在阳光下运行。二是始终坚持为民执政。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，大力倡导权为民所用、情为民所系的工作作风，扎实开展“最多跑一趟”，以群众“最不满意的十件事”及“我为群众办实事 提升群众满意度”工作为载体，对群众关心的事，第一时间作出反应，及时抓好落实，确保事事有回应、件件有落实。三是巩固脱贫攻坚成果保稳固。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，及时研判困难问题，稳妥化解。四是紧盯粮食安全生产强基础。加强粮食和重要农产品供给保障，实施春光村300亩糯稻种植，完成县委、县政府下达的粮食播种面积和产量任务，多举措培育壮大新型农业经营主体。严格落实耕地保护党政同责，落实最严格的耕地保护制度，严守保护红线，持续打造高标准农田，力争2024年完成阳光村3240亩高标准农田建设，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。五是紧盯基础设施建设惠民生。计划2024年初完成阳光村3公里道路加宽项目（巴岩店-胡家岩店），2024年年内完成阳光村3公里、东升村2公里、大庙村3公里道路硬化工程，完成东升村高压电网改造5公里、大庙村电网改造实现整村全覆盖，实施阳光村8公里、大庙村12公里自来水管网改造，力争在东升村新建天然气管道2公里。六是持之以恒紧绷安全红线。全面加强思想认识，树牢底线思维，严守生命红线，拧紧责任链条，强化安全责任，狠抓措施落实，全力保障人民群众生命财产安全。七是坚决防范化解重大风险。严格落实防范化解重大风险工作方案，及时排查辖区不稳定因素，明确目标、落实专人、逐一化解。
二、部门预算单位构成
大竹县杨通乡人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县杨通乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算15447610.93元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算15447610.93元，其中：财政拨款收入11166499.5元，占72.29%；上年结转4281111.43元，占27.71%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算15447610.93元。其中：一般公共服务支出2568262元,占16.63%；文化旅游体育与传媒支出166400元，占1.08%；社会保障和就业支出463697元，占3%；卫生健康支出209470元，占1.36%；节能环保支出70000元，占0.45%；城乡社区支出318400元，占2.06%；农林水支出7922608.83元，占51.29%；交通运输支出143793.1元，占0.93%；住房保障支出327180元，占2.12%；其他支出3257800元，占21.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算15447610.93元，比2023年财政拨款收支总预算增加7681987.57元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入7681987.57元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11008009.5元，政府性基金预算拨款收入158400元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转4281111.43元；支出包括：一般公共服务支出2568262元、文化旅游体育与传媒支出166400元、社会保障和就业支出463697元、卫生健康支出209470元、节能环保支出70000元、城乡社区支出318400元、农林水支出7922608.83元、交通运输支出143793.1元、住房保障支出327180元、其他支出3257800元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款12031410.93元，比2023年预算数增加4265787.57元。主要包括：人员经费、公用经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2568262元,占21.35%；文化旅游体育与传媒支出166400元，占1.38%；社会保障和就业支出463697元，占3.85%；卫生健康支出209470元，占1.74%；节能环保支出70000元，占0.58%；城乡社区支出160000元，占1.33%；农林水支出7922608.83元，占65.85%；交通运输支出143793.1元，占1.20%；住房保障支出327180元，占2.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况12031410.93
1.一般公共服务（201）人大事务（01） 其他人大事务支出（99）:2024年预算数为35000元，主要用于：人大正常开展工作。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2024年预算数为2416070元，主要用于：行政单位正常开展工作。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2024年预算数为16372元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务的相关支出。
4.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2024年预算数为25000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
5.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2024年预算数为58160元。主要用于：纪委视视频系统服务费、基层版综合业务费
6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2024年预算数为10000元。主要用于：关工委、共青团、妇联工作经费
7.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（921）：2024年预算数为7660元。主要用于：党建工作经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 文化展示及纪念机构（05）：2024年预算数为100000元。主要用于维护陈列馆日常运行。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2024年预算数为66400元，主要用于：公共文化服务支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为425105元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2024年预算数为29592元，主要用于：遗属生活困难补助费。
12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为9000元，主要用于：城乡低保信息员补助。
13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为87113元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为71018元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为44850元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为6489元，主要用于：政府机关对职工的大额医疗补助缴费。
17.节能环保支出（211）自然生态保护（04） 农村环境保护（02）：2024年预算数为70000元，主要用于：环境治理和环境保护等方面支出。
18.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2024年预算数为20000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
19.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2024年预算数为140000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01） 机关服务（03）：2024年预算数为20000元，主要用于：行政单位的各类后勤支出。
21.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2024年预算数为1381271元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
22.农林水支出（213）农业农村（01） 农业生产发展（22）：2024年预算数为60000元，主要用于：粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
23.农林水支出（213）农业农村（01）乡村道路建设（42）：2024年预算数为2126911.43元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
24.农林水支出（213）农业农村（01） 其他农业农村支出（99）：2024年预算数为90000元，主要用于：其他用于家庭农场扶持方面的支出。
25.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2024年预算数为1000元，主要用于巡山员巡山补助。
26.农林水支出（213）水利（03） 其他水利支出（99）：2024年预算数为50000元，主要用于：人饮工程的维修资金。
27.农林水支出（213）农村基础设施建设（05） 农村基础设施建设（04）：2024年预算数为1500000元，主要用于：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
28.农林水支出（213）农村基础设施建设（05） 生产发展（05）：2024年预算数为800000元，主要用于：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
29.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（99）：2024年预算数为115000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
30.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2024年预算数为1778426.4元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2024年预算数为119793.1元，主要用于：村级道路养护资金。
32.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2024年预算数为24000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
33.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为327180元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出6010986.4元，其中：
人员经费5380102.4元，主要包括：基本工资1034100元、津贴补贴521376元、奖金506012元、绩效工资664776元、机关事业单位基本养老保险缴费425105元、 职工基本医疗保险缴费158131元、公务员医疗补助缴费44850元、其他社会保障缴费6489元、其他工资福利支出240709元、住房公积金327180元、生活补助1389228元、奖励金240元、其他对个人和家庭的补助支出61906.4元。
公用经费630884元，主要包括：办公费58400元、电费40000元、邮电费60000元、差旅费36700元、会议费10000元、培训费15000元、 公务接待费70000元、工会经费36868元、福利费70765元、其他交通费113700元、其他商品和服务支出82451元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数70000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费70000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算上涨27.27%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算增加15000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出3416200元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县杨通乡人民政府的行政运行经费财政拨款预算为630884元，比2023年预算减少102700元，下降14%。主要原因是：机关事业单位人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县杨通乡人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县杨通乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县杨通乡人民政府
2024年4月30日
