一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县苎麻产业发展中心主要负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

（二）2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县苎麻产业发展中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全县新发展优质苎麻基地2万亩，依托《2022年苎麻现代农业园区建设》项目继续推进大竹县苎麻现代农业园区建设，推广优质苎麻栽培技术，开展苎麻种植大户的技术培训。

二、部门预算单位构成

大竹县苎麻产业发展中心是大竹县农业农村局下属的一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苎麻产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算3655639元。

（一）收入预算情况
2024年收入预算3655639元，其中：财政拨款收入3655639元，占100%。

（二）支出预算情况
2024年支出预算3655639元。其中：农林水支出2728933元,占74.65%；社会保障和就业支出514785元，占14.08%；住房保障支出274592元，占7.51%，卫生健康支出137329元，占3.76%。
    四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算3655639元，比2023年财政拨款收支总预算增加41790元，主要原因是2024年人员增加。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入3655639元，支出包括：农林水支出2728933元，社会保障和就业支出514785元，住房保障支出274592元，卫生健康支出137329元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款3655639元，比2023年预算数增加41790 元。主要包括：工资福利，日常公用经费。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年农林水支出2728933元,占74.65%；社会保障和就业支出514785元，占14.08%；住房保障支出274592元，占7.51%，卫生健康支出137329元，占3.76%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2024年预算数为2617095元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）:2024年预算数为100000元，主要用于：本单位苎麻生产发展的专项经费。

  3.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为11838元，主要用于：本单位离退休公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为274592元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为137976元，主要用于退休人员经费支出 。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为127302元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为10686元，主要用于遗属人员生活补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为366123元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为10027元，主要用于：按规定单位缴纳的工伤保险支出和单位职工大额医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3555639元，其中：

人员经费3214974元，主要包括：基本工资1095444元、津贴补贴19656元、绩效工资1173048元、机关事业单位基本养老保险缴费366123元、职工基本医疗保险缴费127302元、其他社会保险缴费10027元，住房公积金274592元、生活补助148662元、奖励金120元。

公用经费340665元，主要包括：办公费20000元、水费1260元、电费18900元、邮电费10000元、差旅费110000元、维修（护）费5000元、公务接待费9500元、劳务费7000元、工会经费33888元、福利费63191元、其他商品和服务支出56926元、办公设备购置费5000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费9500元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2024年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年公务用车购置费为0元。

2024年公务用车运行维护费为0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算拨款安排的支出为0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费
2024年，大竹县苎麻产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为340665元，比2023年预算增加4397元，增加1.3%。主要原因是增加新进人员。
  （二）政府采购情况
    2024年，本单位政府采购预算为0元。                 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大竹县苎麻产业发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1. 部门预算公开报表（709001大竹县苎麻中心）

          2. 2024年整体绩效目标批复表​